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1、1浦東新區(qū)康橋鎮(zhèn)2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財政預(yù)算(草案)的報告——在浦東新區(qū)康橋鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第三次會議上康橋鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長趙永紅各位代表:我受鎮(zhèn)人民政府的委托,向大會報告康橋鎮(zhèn)2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財政預(yù)算(草案),請代表們予以審議,并請列席代表提出意見。第一部分2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況2017年,在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,深入貫徹落實十八大、十九大和市區(qū)經(jīng)濟工作會議精神,著力推進
2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級,主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),充分發(fā)揮財政職能作用,全力以赴穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險,經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展,財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。一、財政總收入執(zhí)行情況一、財政總收入執(zhí)行情況2017年本級政府計劃安排財政總收入105060.00萬元,年內(nèi)調(diào)增1306.73萬元,調(diào)整后財政總收入為106366.73萬元,同比增加8807.23萬元,同比增長9.03%。其中:一般公共預(yù)算收入計劃安排68500.00萬元,
3、年內(nèi)調(diào)增1306.73萬元,調(diào)整后一般公共預(yù)算收入為69806.73萬元,完成預(yù)算總收入的65.63%;其他資金(土地出讓金)收入計劃安排36560.00萬元,年內(nèi)未調(diào)整,完成預(yù)算總收入的34.37%。二、二、財政總支出執(zhí)行情況財政總支出執(zhí)行情況2017年本級政府計劃安排財政總支出99196.00萬元,年內(nèi)調(diào)增3文化及精神文明建設(shè)的支出;其次是用于體育方面的支出。(6)社會保障和就業(yè)支出年初計劃安排35196.83萬元,年內(nèi)調(diào)減3713
4、.48萬元,調(diào)整預(yù)算數(shù)為31483.35萬元,執(zhí)行數(shù)為31473.89萬元,完成預(yù)算支出的99.97%,占一般公共預(yù)算支出的45.09%。主要用于失地農(nóng)民的社會保障和就業(yè)補助;其次用于萬千人就業(yè)項目、擁軍優(yōu)屬、扶貧幫困、社會福利及社會救濟支出。(7)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出計劃安排1529.52萬元,年內(nèi)調(diào)減162.35萬元,調(diào)整預(yù)算數(shù)為1367.17萬元,執(zhí)行數(shù)為1368.53萬元,完成預(yù)算支出的100.1%,占一般公共預(yù)算支出的1.9
5、6%。主要用于社區(qū)衛(wèi)生、醫(yī)療保障、疾病預(yù)防控制及農(nóng)村衛(wèi)生方面的支出。(8)節(jié)能環(huán)保支出計劃安排4676.45萬元,年內(nèi)調(diào)增302.65萬元,調(diào)整預(yù)算數(shù)為4979.1萬元,執(zhí)行數(shù)為5025.89萬元,完成預(yù)算支出的100.94%,占一般公共預(yù)算支出的7.2%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護及市容管理等方面的支出。(9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出計劃安排7911.55萬元,年內(nèi)調(diào)增666.00萬元,調(diào)整預(yù)算數(shù)為8577.55萬元,執(zhí)行數(shù)為8599.52萬元,完成預(yù)
6、算支出的100.26%,占一般公共預(yù)算支出的12.32%。主要用于城管、社區(qū)受理中心、房管辦等社區(qū)管理方面支出;其次用于社區(qū)各居委的日常開支。(10)農(nóng)林水事務(wù)支出計劃安排1547.12萬元,年內(nèi)調(diào)增353.57萬元,調(diào)整預(yù)算數(shù)為1900.69萬元,執(zhí)行數(shù)為1889.15萬元,完成預(yù)算支出的99.39%,占一般公共預(yù)算支出的2.71%。主要用于村居以獎代補;其次用于農(nóng)業(yè)、副業(yè)、林業(yè)方面的支出。(11)資源勘探信息等支出計劃安排4449.
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