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1、Green Food brings energy to life from sustainable environment… …,綠色食品現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)范及檢查要點(diǎn),中國(guó)綠色食品發(fā)展中心 2014年6月,一、檢查員職責(zé)二、現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序和方法三、現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)四、報(bào)告撰寫要求,目 錄,2012年6月15日,1、接受綠色食品工作機(jī)構(gòu)指派現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、搜集申報(bào)主體的所有信息和不符合綠色食品標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù);
2、2、對(duì)申報(bào)主體的生產(chǎn)活動(dòng)與綠色食品標(biāo)準(zhǔn)的符合性進(jìn)行全面評(píng)估;3、對(duì)申報(bào)主體的管理體系進(jìn)行追蹤、核實(shí)、評(píng)審;4、公正客觀地對(duì)申報(bào)主體的綠色食品生產(chǎn)、綠色食品管理和產(chǎn)品質(zhì)量作出確切的評(píng)估;5、客觀地報(bào)告檢查情況;6、公證地提出標(biāo)志許可建議。,檢查員的作用,二、檢查員的職責(zé),1、核實(shí):1)調(diào)查表或申請(qǐng)書反映的情況是否準(zhǔn)確。如果材料不全,應(yīng)補(bǔ)充所缺資料,同時(shí)注明補(bǔ)充的日期;作出修改之處應(yīng)說明修改的信息經(jīng)過申報(bào)企業(yè)同意。2)申請(qǐng)標(biāo)
3、志許可的產(chǎn)品是否包含在調(diào)查表或申請(qǐng)書內(nèi)。3)生產(chǎn)基地以及加工廠的管理歷史狀況。4)跟蹤體系或文檔記錄是否完整(該體系應(yīng)包括投入物質(zhì)、綠色食品生產(chǎn)或加工過程等記錄)。5)生產(chǎn)過程(包括所使用的投入物質(zhì))是否符合標(biāo)準(zhǔn)。6)上年度檢查員提出改進(jìn)要求的實(shí)施情況。,2、 檢查1)通過與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理者交談,觀察(如看、聞等)實(shí)地情況,以及審核文檔記錄等方式收集申報(bào)主體的信息。2)觀察了解綠色食品生產(chǎn)區(qū)域邊界和生產(chǎn)加工區(qū)外的潛在污染源。
4、3)檢查所有的相關(guān)內(nèi)容,如作物或牲畜或加工廠、貯藏場(chǎng)所、設(shè)備、記錄、肥力管理、投入物質(zhì)以及原料和輔料等。4)按綠色食品工作機(jī)構(gòu)要求在檢查期間完成現(xiàn)場(chǎng)檢查文件。5)根據(jù)需要完成所需的簽字。6)作好檢查筆記。7)拍攝檢查地現(xiàn)場(chǎng)照片。,3、評(píng)估1)申報(bào)主體遵守綠色食品標(biāo)準(zhǔn)的能力。2)申報(bào)主體對(duì)綠色食品標(biāo)準(zhǔn)的理解和在管理中的執(zhí)行情況。3)保持綠色食品完整性的關(guān)鍵控制點(diǎn)。包括:(1)綠色食品食品產(chǎn)地周圍的生態(tài)條件、環(huán)境及生產(chǎn)條件。
5、(2)栽培、養(yǎng)殖、采集等生產(chǎn)管理。(3)肥料、農(nóng)藥、飼料、獸藥、疫苗等投入物的管理。(4)病蟲草害控制,畜禽、水產(chǎn)品的疾病控制。(5)畜禽、水產(chǎn)品的飼養(yǎng)生產(chǎn)管理。(6)加工廠及其管理。(7)包裝、貯藏、運(yùn)輸和銷售及其管理。(8)污染的危險(xiǎn)性。(9)追蹤體系和實(shí)樣檢測(cè)是否符合綠色食品標(biāo)準(zhǔn)。,4)跟蹤審核記錄體系并進(jìn)行個(gè)案分析。通過生產(chǎn)、加工以及標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情況,進(jìn)一步判斷申報(bào)企業(yè)對(duì)綠色食品產(chǎn)品質(zhì)量的跟蹤控制能力。5)綠色食
6、品標(biāo)準(zhǔn)總體實(shí)施情況,并具體指出綠色食品管理中存在的不足之處。,4、聯(lián)系1)在檢查前、檢查期間和檢查結(jié)束后與工作機(jī)構(gòu)保持密切的聯(lián)系,回答申報(bào)主體的有關(guān)問題,解決檢查中沒有預(yù)見的問題。2)是否需要補(bǔ)充其它材料,提供其它的信息。3)遞交簡(jiǎn)明清晰、完整的檢查報(bào)告。4)用快捷的方式按時(shí)遞交報(bào)告。5)對(duì)申報(bào)主體理解綠色食品標(biāo)準(zhǔn)、管理承諾以及綠色食品質(zhì)量跟蹤審核等進(jìn)行全面觀察和評(píng)估。6)存在問題所參照的標(biāo)準(zhǔn)。7)提供完整的材料以及相關(guān)附
7、件。8)可建議再次實(shí)施檢查或采樣檢測(cè),但必須要有確鑿的證據(jù)來支持所提建議的必要性。,5、客觀公正1)認(rèn)真聽取申報(bào)主體反映的情況。不要告訴申報(bào)主體應(yīng)該做什么。2)可以在報(bào)告中解釋所了解的申報(bào)主體的觀點(diǎn)。3)未經(jīng)申報(bào)主體同意,不要在報(bào)告中將申報(bào)主體的一些觀點(diǎn)或陳述作為事實(shí)。4)檢查結(jié)束前需與申報(bào)主體一起確認(rèn)檢查時(shí)所了解的情況和存在的問題。,6、專業(yè)化1)檢查員必需具備的專業(yè)知識(shí)2)了解實(shí)施檢查的類型。3)了解當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)生產(chǎn)實(shí)
8、踐、氣候和文化。4)閱讀調(diào)查表,整理檢查所需的材料。5)嚴(yán)格守時(shí)。6)攜帶檢查所需工具和材料。7)每天不要安排太多檢查。,7、檢查員必須保守機(jī)密。1)檢查員必須與中心簽署承諾書。2)保守檢查過程中的機(jī)密。8、 檢查員必須保持公正: 與申報(bào)主體不得有利益沖突關(guān)系,特別是在經(jīng)濟(jì)方面。,現(xiàn)場(chǎng)檢查工作程序和方法,,現(xiàn)場(chǎng)檢查工作程序和方法(一)目的 1、對(duì)申請(qǐng)標(biāo)志許可材料中填報(bào)內(nèi)容進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)證 2、獲取第一
9、手信息,為標(biāo)志許可評(píng)審提供充足依據(jù) 3、通過現(xiàn)場(chǎng)檢查,幫助申請(qǐng)人完善全程質(zhì)量控制體系,提高企業(yè)生產(chǎn)管理水平(二)現(xiàn)場(chǎng)檢查安排 1、時(shí)間選擇:應(yīng)選在生產(chǎn)環(huán)節(jié)(作物生長(zhǎng)期、產(chǎn)品加工時(shí)間段)進(jìn)行檢查 2、省級(jí)工作機(jī)構(gòu)委派、人數(shù),針對(duì)不同企業(yè)類型,選派相應(yīng)專業(yè)的檢查員,,初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品(種植業(yè))企業(yè) 2名或2名以上種植業(yè)檢查員,必要時(shí)配備技術(shù)專家。養(yǎng)殖業(yè)企業(yè) ? 養(yǎng)殖業(yè)檢查員和種植業(yè)檢查員及加工業(yè)檢查員; ? 對(duì)購(gòu)買
10、綠色食品飼料原料,養(yǎng)殖業(yè)檢查員、加工業(yè)檢查員。加工企業(yè) ? 對(duì)于全部購(gòu)買綠色食品原料加工企業(yè),只需加工業(yè)檢查員; ? 自有種植基地的加工企業(yè),加工業(yè)檢查員和種植業(yè)檢查員; ? 畜禽、水產(chǎn)加工類企業(yè),加工業(yè)檢查員、養(yǎng)殖業(yè)檢查員、 種植業(yè)檢查員。,,(三)現(xiàn)場(chǎng)檢查前準(zhǔn)備 1、仔細(xì)閱讀申報(bào)材料,熟悉相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)資料 2、收集與申請(qǐng)人標(biāo)志許可相關(guān)信息 3、提出疑問 4、仔細(xì)閱讀《綠色食品現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書》
11、5、檢查員之間信息溝通,,(四)工作程序 首次會(huì)議—產(chǎn)地環(huán)境調(diào)查—實(shí)地檢查—隨機(jī)訪問—查閱文件、記錄—總結(jié)會(huì) 1、首次會(huì)議: (1)要求 申請(qǐng)人主要負(fù)責(zé)人、綠色食品生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員和內(nèi)檢員參加,并填寫《會(huì)議簽到表》。 (2)檢查組介紹情況 現(xiàn)場(chǎng)檢查目的、程序、要求等。,,(3)申請(qǐng)人介紹基本情況 企業(yè)基本概況; 申請(qǐng)標(biāo)志許可產(chǎn)品的概況(產(chǎn)品、原料、產(chǎn)地、管理); 申請(qǐng)綠色食品標(biāo)志許可的
12、原因; 綠色食品生產(chǎn)的規(guī)劃; 產(chǎn)地所在區(qū)域的環(huán)境情況; 生產(chǎn)中投入品使用情況; 區(qū)別管理體系; 質(zhì)量追蹤體系的建立等。,,(4)申請(qǐng)人提供有關(guān)資料和記錄 ? 產(chǎn)地地塊分布圖 ? 產(chǎn)地負(fù)責(zé)人和農(nóng)戶清單 ? 綠色食品組織機(jī)構(gòu)圖、基地管理制度等文件 ? 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的記錄資料: ? 生產(chǎn)及其管理記錄 ? 原料及成品出入庫(kù)記錄 ? 購(gòu)買生產(chǎn)資料及使用記錄 ? 交
13、售記錄、衛(wèi)生管理記錄、培訓(xùn)記錄等,,(5)檢查員提出問題 ? 核定標(biāo)志許可產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)規(guī)模(面積、產(chǎn)量); ? 產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)(背景值)情況; ? 歷史上施肥、灌溉、土壤利用變遷,病蟲害(疫 病)發(fā)生和防治; ? 申請(qǐng)材料以及與申請(qǐng)標(biāo)志許可產(chǎn)品相關(guān)的疑問; ? 申請(qǐng)標(biāo)志許可產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)情況; ? 根據(jù)檢查需要,由檢查員提出并與企業(yè)商定實(shí)地 檢查安排。,,2、產(chǎn)地環(huán)境調(diào)查
14、 檢查員依據(jù)《綠色食品 產(chǎn)地環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)導(dǎo)則》(NY/T1054)的要求,對(duì)申請(qǐng)人的產(chǎn)地環(huán)境進(jìn)行調(diào)查并作出書面評(píng)價(jià)。?對(duì)申請(qǐng)人的產(chǎn)地環(huán)境情況與申報(bào)材料的一致性進(jìn)行核實(shí)。?調(diào)查產(chǎn)地環(huán)境影響因素?對(duì)產(chǎn)地環(huán)境的現(xiàn)狀進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。,,3、實(shí)地檢查(1)對(duì)象 種植地塊、養(yǎng)殖場(chǎng)所、加工車間、庫(kù)房等(2)內(nèi)容 檢查組按現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目應(yīng)對(duì)申請(qǐng)產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)過程、 包裝貯運(yùn)、環(huán)境保護(hù)各環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢
15、查。(3)方法 ? 看、問、查閱相結(jié)合 ? 根據(jù)作物(動(dòng)物)生長(zhǎng)情況、天敵等來確定投入品使用情況 ? 尋找證據(jù)(投入品包裝物等) ? 檢查庫(kù)房等,,(4)基地?cái)?shù)、地塊數(shù)、農(nóng)戶數(shù)的確定 對(duì)“公司+基地+農(nóng)戶”申請(qǐng)企業(yè),檢查員采用取整的方法 (n代表樣本數(shù)),確定檢查數(shù)。 假設(shè)某申請(qǐng)企業(yè),基地分布在5個(gè)基地村,每個(gè)基地村37個(gè) 地塊和65戶農(nóng)戶。 ——每個(gè)基地都應(yīng)檢查;
16、 ——每個(gè)基地檢查地塊數(shù)確定: n ,取整為6 ——訪問農(nóng)戶數(shù)確定: n ,取整為8 綜上所述,對(duì)每個(gè)基地村隨機(jī)抽取6塊地塊、8戶農(nóng)戶進(jìn)行訪問。,,4、隨機(jī)訪問 檢查過程中隨機(jī)對(duì)生產(chǎn)、技術(shù)及管理人員進(jìn)行訪談。(1)目的 了解生產(chǎn)及管理的第一手資料(2)對(duì)象 農(nóng)戶、生產(chǎn)人員、管理人員或技術(shù)人員(3)內(nèi)容 對(duì)綠色食品了解程度;對(duì)申請(qǐng)人了解程度;種子來源、投
17、入品來源及使用情況、申請(qǐng)人對(duì)基地管理情況、種植規(guī)程發(fā)放情況、原料收購(gòu)情況、倉(cāng)儲(chǔ)情況等。,,4、查閱文件、記錄(1)目的 了解企業(yè)全程質(zhì)量控制體系及確保綠色食品產(chǎn)品質(zhì)量的能力; 核實(shí)企業(yè)生產(chǎn)和管理的執(zhí)行情況及控制的有效性。(2)內(nèi)容 ?種植產(chǎn)品 ?查閱的文件:營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)文件;基地管理制度; 合同(協(xié)議);基地示意圖;基地清單;農(nóng)戶檔案; 綠色食品組織機(jī)構(gòu);生產(chǎn)管理制度等。
18、?查閱的記錄:生產(chǎn)及管理記錄(田間生產(chǎn)記錄); 生產(chǎn)資料購(gòu)買及使用記錄;產(chǎn)品或產(chǎn)品原料出入庫(kù)記錄; 衛(wèi)生管理制度;培訓(xùn)記錄;交售記錄等。,,(2)內(nèi)容 ?畜禽、漁業(yè)產(chǎn)品 ?查閱的文件:養(yǎng)殖基地圖、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、定點(diǎn)屠宰標(biāo)志許可證; 防疫合格證等國(guó)家強(qiáng)制性資質(zhì)文件;養(yǎng)殖管理制度; 飼料原料購(gòu)銷合同(協(xié)議);疫病防治管理制度等。 ?查閱的記錄:飼料加工、使用記錄;預(yù)混料購(gòu)買、使用記錄;
19、 苗種購(gòu)買或自繁記錄;獸藥等投入品使用記錄; 養(yǎng)殖、屠宰記錄;衛(wèi)生防疫記錄;銷售記錄、培訓(xùn)記錄; 有害物質(zhì)(死亡體、糞便)處理記錄;有害生物防治記錄; 出欄記錄;銷售記錄、培訓(xùn)記錄等。,,(2)內(nèi)容 ?加工產(chǎn)品 ?查閱的文件:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、QS證等國(guó)家強(qiáng)制性資質(zhì)文件; 加工管理制度;原料購(gòu)銷合同(協(xié)議);加工廠平面圖; 平行生產(chǎn)管理制度等。 ?查閱的記錄:生產(chǎn)加工記錄;人員
20、、設(shè)備消毒記錄; 原料、添加劑購(gòu)買、使用記錄;有害生物防治記錄; 產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄;貯運(yùn)記錄;銷售記錄、培訓(xùn)記錄等。,,5、總結(jié)會(huì)(1)檢查組內(nèi)部溝通 在完成現(xiàn)場(chǎng)檢查后,檢查組應(yīng)召開內(nèi)部溝通會(huì),對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查 情況進(jìn)行匯總和評(píng)價(jià),得出現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)論,結(jié)論分三種: ·現(xiàn)場(chǎng)檢查合格:所有檢查項(xiàng)目合格; ·需要整改:少數(shù)非關(guān)鍵項(xiàng)目不足; ·現(xiàn)場(chǎng)檢查不合格:關(guān)鍵項(xiàng)目
21、不合格或較多非關(guān)鍵項(xiàng)目不足。(2)與申請(qǐng)企業(yè)代表溝通 在總結(jié)會(huì)之前,與申請(qǐng)企業(yè)代表溝通。,,(3)總結(jié)會(huì) ? 要求受檢方主要負(fù)責(zé)人及各生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人參加。 ? 內(nèi)容 檢查員宣布現(xiàn)場(chǎng)檢查情況和檢查結(jié)論,提出糾正措施、 綠色食品標(biāo)志使用規(guī)范要求及獲證后應(yīng)接受的監(jiān)督管理 方面的要求。 受檢方可以對(duì)檢查情況提出異議,進(jìn)行解釋和說明。 對(duì)有爭(zhēng)議的事實(shí),可以核實(shí)。
22、確認(rèn)《現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問題匯總表》。,,(五)現(xiàn)場(chǎng)檢查要求1)申請(qǐng)人根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查計(jì)劃做好人員安排,檢查期間,相關(guān)人員要求在崗,有關(guān)記錄檔案隨時(shí)查閱。2)檢查員在工作中嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、謙遜,與申請(qǐng)人平等交流。3)檢查員在檢查和談話中收集信息,作好必要的記錄,對(duì)檢查環(huán)節(jié)進(jìn)行拍照并附于《綠色食品現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告》中,照片造假、由企業(yè)代寫報(bào)告等造假行為按照不通過處理。4) 各環(huán)節(jié)都應(yīng)檢查到位,不能流于形式。,種植業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn),一、作物種植檢
23、查,產(chǎn)地環(huán)境種子和種苗的選擇土肥管理作物栽培 病蟲害防治 草害防治 污染控制 水土保持和生物多樣性保護(hù) 生產(chǎn)資料倉(cāng)庫(kù) 農(nóng)戶調(diào)查,1、產(chǎn)地環(huán)境,---- 綠色食品生產(chǎn)應(yīng)選擇生態(tài)環(huán)境良好、無污染的地區(qū),遠(yuǎn)離工礦區(qū)和公路鐵路干線,避開污染源。----應(yīng)在綠色食品和常規(guī)生產(chǎn)區(qū)域之間設(shè)置有效的緩沖帶或物理屏障,以防止綠色食品生產(chǎn)基地受到污染。----建立生物棲息地,保護(hù)基因多樣性、物種多樣性和生態(tài)系統(tǒng)多樣性,以維持生態(tài)
24、平衡。----應(yīng)保證基地具有可持續(xù)生產(chǎn)能力,不對(duì)環(huán)境或周邊其他生物產(chǎn)生污染。,1、產(chǎn)地環(huán)境,a. 產(chǎn)地的地形地貌;b. 是否與基地圖及地塊分布圖上的方位、面積一致;c. 作物栽培規(guī)模、長(zhǎng)勢(shì);d. 觀察保護(hù)措施(與常規(guī)種植的隔離狀況,周圍的植被,周邊種植情況,生物多樣性等)。,基地5公里范圍內(nèi)的行政圖,地塊分布圖,地塊圖,北,2、種子和種苗的選擇,品種/面積種籽直播,種籽來源;無性苗移植?無性苗來源;嫁接用的砧木、實(shí)生苗、
25、扦插苗、種苗來源;是否包衣?包衣劑?是否在農(nóng)業(yè)部轉(zhuǎn)基因目錄內(nèi),3、作物栽培,地塊內(nèi)作物的長(zhǎng)勢(shì)情況; 生產(chǎn)者制訂的輪作、間、套作計(jì)劃; 地塊內(nèi)作物輪、間、套作情況; 除施用肥料外,生產(chǎn)者所采用的其他保持和恢復(fù)土壤肥力的措施; 作物輪作在維持或改善土壤的有機(jī)質(zhì)、肥力、氮含量、生物活性以及土壤健康及結(jié)構(gòu)的同時(shí),是否能減少土壤養(yǎng)分的損失; 作物輪作計(jì)劃是否在保持作物多樣性的同時(shí),充分考慮病、蟲、草害的影響。,肥料使用準(zhǔn)則,持續(xù)發(fā)展
26、原則。綠色食品生產(chǎn)中所使用的肥料應(yīng)對(duì)環(huán)境無不良影響,有利于保護(hù)生態(tài)環(huán)境,保持或提高土壤肥力及土壤生物活性。安全優(yōu)質(zhì)原則。綠色食品生產(chǎn)中應(yīng)使用安全、優(yōu)質(zhì)的肥料產(chǎn)品,生產(chǎn)安全、優(yōu)質(zhì)的綠色食品。肥料的使用應(yīng)對(duì)作物(營(yíng)養(yǎng)、味道、品質(zhì)和植物抗性)不產(chǎn)生不良后果?;蕼p控原則。在保障植物營(yíng)養(yǎng)有效供給的基礎(chǔ)上減少化肥用量,兼顧元素之間的比例平衡,無機(jī)氮素用量不得高于當(dāng)季作物需求量的一半。有機(jī)為主原則。綠色食品生產(chǎn)過程中肥料種類的選取應(yīng)以農(nóng)家肥料
27、、有機(jī)肥料、微生物肥料為主,化學(xué)肥料為輔。,4、土壤管理和培肥,---土壤條件(土壤類型、特點(diǎn)、肥力狀況);---是否種植綠肥、或其它豆科作物作為土壤肥力恢復(fù)的方式;---施用肥料的種類;來源、質(zhì)量、使用方法及施用量,是否符合NY/T394的要求,尤其是有機(jī)氮、無機(jī)氮的比例;---產(chǎn)地外購(gòu)的物質(zhì),如礦質(zhì)肥料、商品綠色肥、商品微生物肥料等是否施用;來源;成分;使用方法、施用量和施用時(shí)間;---外購(gòu)肥料清單、發(fā)票;---作物長(zhǎng)勢(shì)是
28、否與施肥情況相符。,農(nóng)藥使用準(zhǔn)則(修訂)NY/T 393,綠色食品生產(chǎn)中有害生物的防治應(yīng)遵循以下原則:以保持和優(yōu)化農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)為基礎(chǔ):建立有利于各類天敵繁衍和不利于病蟲草害孳生的環(huán)境條件,提高生物多樣性,維持農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的平衡; 優(yōu)先采用農(nóng)業(yè)措施:如抗病蟲品種、種子種苗檢疫、培育壯苗、加強(qiáng)栽培管理、中耕除草、耕翻曬垡、清潔田園、輪作倒茬、間作套種等;盡量利用物理和生物措施:如用燈光、色彩誘殺害蟲,機(jī)械捕捉害蟲,釋放害蟲天敵,機(jī)械或
29、人工除草等;必要時(shí)合理使用低風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥:如沒有足夠有效的農(nóng)業(yè)、物理和生物措施,在確保人員、產(chǎn)品和環(huán)境安全的前提下按照第5、6章的規(guī)定,配合使用低風(fēng)險(xiǎn)的農(nóng)藥。,5、病蟲害防治,---當(dāng)?shù)爻R姷淖魑锖οx;和生產(chǎn)者討論當(dāng)?shù)爻R姾οx的發(fā)生規(guī)律;---害蟲的防治方案、防治時(shí)間和效果;---使用農(nóng)藥是否在NY/T393清單中;用法用量是否合理?---檢查噴灑設(shè)備(新/使用過,清潔狀況和氣味等),是否同時(shí)也用于平行生產(chǎn);---觀察使用過生物殺
30、蟲劑的地塊和作物長(zhǎng)勢(shì)情況。---是否建立了完善的衛(wèi)生管理措施以消除病原體、害蟲的棲息地。,6、產(chǎn)地病害控制,當(dāng)?shù)爻R姷淖魑锊『?;和生產(chǎn)者討論當(dāng)?shù)爻R姴『Φ陌l(fā)生規(guī)律;基地主要的病害是什么;用于防治病害的措施;病害產(chǎn)生時(shí)用什么產(chǎn)品/方法;是否符合NY/T393的規(guī)定;是否有使用土壤殺菌措施?如果有,請(qǐng)描述;是否使用限用/禁用的產(chǎn)品,特別是殺菌劑。,7、草害防治,地塊內(nèi)雜草種類、長(zhǎng)勢(shì)情況; 現(xiàn)在所采取的雜草控制措施及其效果;施
31、用除草劑的種類; 雜草長(zhǎng)勢(shì)情況是否與所采取的控制措施一致。,8、污染控制,綠色食品地塊灌溉用水的來源及灌溉方式; 當(dāng)?shù)爻R姷墓喔人奈廴疚锛拔廴究刂拼胧?綠色食品地塊與常規(guī)地塊的排灌系統(tǒng)之間是否有有效的隔離措施; 常規(guī)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)中的設(shè)備在用于綠色食品生產(chǎn)前,是否得到了充分的清洗;用過的水排到周圍環(huán)境中時(shí)是否會(huì)造成新的污染; 生產(chǎn)者所使用的保護(hù)性的建筑覆蓋物、塑料薄膜、防蟲網(wǎng)的材質(zhì)。使用后是否從土壤中清除; 是否有飛機(jī)防病、
32、蟲、草作業(yè); 產(chǎn)地重金屬污染情況。,9、水土保持和生物多樣性保護(hù),產(chǎn)地是否存在水土流失、土壤沙化、鹽堿化、過量或不合理使用水資源等現(xiàn)象?若存在,生產(chǎn)者都采取了哪些有效可行的措施? 產(chǎn)地生態(tài)環(huán)境及生物多樣性。生產(chǎn)者所采取的保護(hù)產(chǎn)地生態(tài)環(huán)境和生物多樣性的措施。 作物秸稈的利用情況。,10、生產(chǎn)資料倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生管理情況。 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否儲(chǔ)存了綠色食品生產(chǎn)禁用物品?若存在,需要了解這些物質(zhì)是否會(huì)對(duì)綠色食品食品生產(chǎn)允許使用的生產(chǎn)資料造成污
33、染以及這些物質(zhì)的來源、使用情況。 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有蟲、鼠進(jìn)入?生產(chǎn)者所采取防治蟲害、鼠害的措施。,11、生產(chǎn)者調(diào)查,農(nóng)戶對(duì)綠色食品食品生產(chǎn)知識(shí)和技術(shù)的了解和掌握情況; 往年地塊內(nèi)投入品的使用情況; 種子或種苗情況; 灌溉用水情況; 施肥情況; 病蟲害防治情況;,11、生產(chǎn)者調(diào)查,草害控制情況; 作物收獲; 作物輪作計(jì)劃; 產(chǎn)地周邊污染情況及采取的防治措施; 水土流失情況及采取的防治措施; 平行生產(chǎn)情況。,12、收獲、儲(chǔ)
34、存、運(yùn)輸,收獲的方法; 防止綠色食品產(chǎn)品在收獲時(shí)受到污染的措施;若生產(chǎn)者存在平行生產(chǎn),混雜使用的運(yùn)輸工具在裝載綠色食品產(chǎn)品前是否已清洗干凈;綠色食品產(chǎn)品在運(yùn)輸途中是否有足夠的保護(hù)措施;綠色食品產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的衛(wèi)生管理情況。 貯藏綠色食品產(chǎn)品的方法。 貯藏的綠色食品產(chǎn)品的標(biāo)示。 綠色食品產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有無有害生物、有害物質(zhì)殘留?是否在七天內(nèi)未經(jīng)任何禁用物質(zhì)處理過?,13、包裝、標(biāo)志,生產(chǎn)者所使用的材料是否符合國(guó)家衛(wèi)生要求和相關(guān)規(guī)定?
35、是否清潔? 生產(chǎn)者是否使用了可重復(fù)、可回收和可生物降解的包裝材料? 生產(chǎn)者是否使用了接觸過禁用物質(zhì)的包裝物或容器?是否設(shè)計(jì)了包含擬使用的綠色食品標(biāo)志的包裝?是否建立了綠色食品標(biāo)志使用記錄檔案?,14、危險(xiǎn)性評(píng)估,禁用物質(zhì)的使用 檢查可能使用的禁用物質(zhì)的來源,遺留包裝物,根據(jù)作物或其它植物上的癥兆、土壤的氣味、生物多樣性、相鄰地塊的操作和投入物使用情況、施用的方式、緩沖區(qū)的設(shè)置情況、水質(zhì)監(jiān)測(cè)情況來評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小。地塊所處的位置
36、 根據(jù)申請(qǐng)地塊所處的位置來評(píng)估地塊可能存在的風(fēng)險(xiǎn)情況。平行生產(chǎn) 若存在平行生產(chǎn),則需仔細(xì)檢查設(shè)備和使用方式、設(shè)備的清洗情況、收獲、儲(chǔ)藏、包裝環(huán)節(jié)和產(chǎn)品標(biāo)識(shí),查看管理制度和記錄,向工人了解綠色食品生產(chǎn)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)情況等方式來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,15、取樣,在最能反映問題的區(qū)域集中取樣,取樣后立即封裝、貼上標(biāo)簽并妥善保存,以防樣品受到污染。取樣說明應(yīng)包括可疑的癥候、記錄的檢查(農(nóng)藥標(biāo)簽、進(jìn)貨記錄、農(nóng)藥發(fā)票、收獲和銷售記錄)、會(huì)見的關(guān)鍵人物(
37、施用者、種植者、農(nóng)民)、樣品的數(shù)量、類型、地塊號(hào)、范圍大小、相鄰地塊的作物、證據(jù)的位置。,現(xiàn)場(chǎng)檢查照片要求,現(xiàn)場(chǎng)檢查照片的要求在作物生長(zhǎng)期進(jìn)行檢查;至少一張照片體現(xiàn)出檢查地點(diǎn)名稱;照片中標(biāo)注出檢查員;檢查過程(應(yīng)包括現(xiàn)場(chǎng)檢查要求的首次會(huì)議、實(shí)地檢查(根據(jù)企業(yè)類型不同增加環(huán)節(jié))、隨機(jī)訪問、查閱文件(記錄)、總結(jié)會(huì)等5個(gè)步驟),,明確體現(xiàn)出檢查地點(diǎn),檢查員駱桂江,,,明確寫明檢查員,人物完全相同,場(chǎng)景不同,工作照片不要擺拍,加工現(xiàn)
38、場(chǎng)檢查要點(diǎn),一、對(duì)照設(shè)備分布圖和工藝流程圖,確定自己所處的位置。流程圖也幫助你了解加工過程中使用哪些設(shè)備。建議從原材料的進(jìn)廠開始檢查。,,,二、檢查的區(qū)域包括: a. 原料收購(gòu)場(chǎng)地?!. 原料儲(chǔ)存場(chǎng)地。 c. 加工區(qū)如果有多條生產(chǎn)線,每條生產(chǎn)線均要檢查。 d. 加工過程的儲(chǔ)存場(chǎng)地和儲(chǔ)存設(shè)備。 e. 所有運(yùn)輸或運(yùn)輸機(jī)、水槽、泵、管道、風(fēng)機(jī)等設(shè)備。 f. 產(chǎn)品包裝區(qū),收集綠色食品包裝和標(biāo)簽的樣本。
39、 g. 產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù),對(duì)綠色食品和常規(guī)產(chǎn)品是否有隔離措施、 是否有借用倉(cāng)庫(kù)都應(yīng)進(jìn)行檢查。 h. 質(zhì)量評(píng)審室/實(shí)驗(yàn)室。 i. 加工廠的周圍了解周邊環(huán)境、衛(wèi)生、有害物質(zhì)的控制情況,建筑物墻上是否有洞和裂縫。 j. 廢棄物處理系統(tǒng)。綠色廢棄物如何處理?廢棄物處理系統(tǒng)是否有衛(wèi)生問題? k. 整個(gè)工廠的設(shè)施條件。 l. 加工廠的生產(chǎn)人員的衛(wèi)生、健康狀況。,三、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)確保在加工
40、企業(yè)生產(chǎn)期進(jìn)行,對(duì)生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查,核實(shí)加工企業(yè)質(zhì)量管理和執(zhí)行綠色食品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的能力。1)原料儲(chǔ)存環(huán)節(jié):原料儲(chǔ)存地應(yīng)有必要的設(shè)備設(shè)施和防蟲防鼠措施以達(dá)到原料儲(chǔ)存要求。儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)有原料出入庫(kù)記錄,做到原料可追溯。生產(chǎn)綠色食品用主輔原料應(yīng)與申請(qǐng)書一致,有明顯識(shí)別標(biāo)志和追溯記錄。2)生產(chǎn)環(huán)節(jié):生產(chǎn)環(huán)節(jié)要重點(diǎn)檢查投入品使用種類和使用量是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和綠色食品要求,產(chǎn)出率是否合理,原輔料采購(gòu)量是否滿足申請(qǐng)產(chǎn)品產(chǎn)量需求。食品添加劑使用是
41、否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)注意發(fā)現(xiàn)存在的或潛在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)。,3)包裝環(huán)節(jié):應(yīng)檢查包裝材料來源、材質(zhì)是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);核實(shí)綠色食品產(chǎn)品預(yù)包裝食品標(biāo)簽是否規(guī)范設(shè)計(jì)并使用綠色食品標(biāo)志,產(chǎn)品名稱、商標(biāo)名稱、生產(chǎn)商名稱是否與申請(qǐng)書或上一用標(biāo)周期綠色食品證書(續(xù)展)相一致。4)倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié):檢查倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)有無必要的設(shè)施設(shè)備(如冷庫(kù)),有無防鼠防蟲等衛(wèi)生措施。綠色食品產(chǎn)品擺放是否有明顯識(shí)別標(biāo)志,有無追溯記錄。如倉(cāng)儲(chǔ)過程中使用藥物,則應(yīng)判斷藥物種類和使用量是否
42、符合基本的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。5)運(yùn)輸環(huán)節(jié):檢查運(yùn)輸環(huán)節(jié)有無必要的設(shè)備(如冷鏈),運(yùn)輸過程中綠色食品產(chǎn)品是否可以做到可區(qū)分可追溯。,四、檢查時(shí)尋找控制點(diǎn)(CCP) 1)尋找“控制點(diǎn)”,判斷產(chǎn)品是否會(huì)被其他產(chǎn)品污 染。加工廠應(yīng)制訂管理制度避免產(chǎn)品受到污染。如制訂質(zhì)量 管理制度、建立衛(wèi)生制度、清潔制度、質(zhì)量報(bào)告等。 2)加工廠建筑。包括地面、墻壁、窗戶的結(jié)構(gòu)和衛(wèi)生狀 況,清潔方式和周期。
43、 3)加工廠設(shè)備、加工設(shè)備的類型所采用制造材料、燃料形 式、爐灶區(qū)與加工區(qū)是否有隔離措施,燃料是否會(huì)污染產(chǎn)品。 4)加工廠的衛(wèi)生。是否每個(gè)地方都干凈?清潔程序?如何 清潔?多長(zhǎng)時(shí)間?誰負(fù)責(zé)?用了什么產(chǎn)品?設(shè)備如何清洗?是 否有清洗記錄。,5)有害物控制。使用什么方式控制蟲害,如誘捕、殺蟲劑、驅(qū)趕設(shè)備。是否有異常的氣味?這種類型加工廠主要有害物質(zhì)是什么?在常規(guī)產(chǎn)品加工中這些有害物質(zhì)是如何控制的?是否使用禁
44、用物質(zhì),產(chǎn)品的名稱、使用時(shí)間以及間隔期等應(yīng)了解。同時(shí)應(yīng)觀察有害物質(zhì)控制的跡象,如有害物的糞便、昆蟲尸體等,是否有有害物控制記錄?如果有,檢查殺蟲劑使用的日期和產(chǎn)品生產(chǎn)的日期,以確定無污染的發(fā)生。 6)檢查質(zhì)量控制管理和實(shí)驗(yàn)室以及存放的樣品,提供質(zhì)量控制記錄的副本。,五、文件和記錄1)生產(chǎn)操作文件和記錄:依據(jù)工藝流程,主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)應(yīng)有生產(chǎn)操作規(guī)程(包括原輔料、添加劑等投入品要求和加工溫度、加工時(shí)間等物理參數(shù)),對(duì)應(yīng)環(huán)節(jié)應(yīng)有生產(chǎn)記
45、錄(對(duì)主要投入品/產(chǎn)出品及參數(shù)進(jìn)行記錄)。2)質(zhì)量控制文件和記錄加工企業(yè)應(yīng)有必要的質(zhì)量控制文件和相應(yīng)的記錄,以便對(duì)質(zhì)量進(jìn)行控制,對(duì)產(chǎn)品等物流進(jìn)行追溯。在加工企業(yè)存在平行生產(chǎn)和委托加工的情況時(shí),應(yīng)提供區(qū)別管理和委托加工等質(zhì)量控制文件和記錄。3)原輔料文件(購(gòu)銷合同、協(xié)議)和記錄(發(fā)票)應(yīng)對(duì)投入的主輔原料購(gòu)銷合同、協(xié)議和發(fā)票、收據(jù)原件進(jìn)行檢查,確認(rèn)文件和記錄真實(shí)性有效性,購(gòu)買數(shù)量應(yīng)滿足綠色食品申報(bào)產(chǎn)品需求量,購(gòu)買質(zhì)量達(dá)到綠色食品要求
46、。,現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告要求,內(nèi)容應(yīng)完整、詳實(shí)、準(zhǔn)確無遺漏; 評(píng)價(jià)應(yīng)客觀、公正、有依據(jù); 交被檢查方簽字確認(rèn); 不符合項(xiàng)應(yīng)由檢查組成員關(guān)閉; 檢查現(xiàn)場(chǎng)所取得的資料、記錄、照片等文件作 為報(bào)告的附件一同提交 ; 報(bào)告應(yīng)由檢查組長(zhǎng)編寫、檢查組成員簽字,并交被檢查方簽字確認(rèn)。,基本原則,檢查結(jié)論,注:1.此表一式三份,中心、省級(jí)工作機(jī)構(gòu)、申請(qǐng)人各一份。2.申請(qǐng)人應(yīng)在承諾時(shí)限內(nèi)將整改材料提交檢查組。3.檢查組長(zhǎng)對(duì)整改措
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