方欣科技新版電子稅務(wù)局ppt0916

1、掃碼簽到“金財(cái)互聯(lián)陜西”,方欣科技有限公司 www.foresee.com.cn,陜西省國家稅務(wù)局12366電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人培訓(xùn),講解人：,概況-改革創(chuàng)新的需要,改革創(chuàng)新的需要,目 錄,,,目 錄,,,概況-新舊網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)對比,目 錄,,,系統(tǒng)功能介紹,電子稅務(wù)局服務(wù)助手軟件安裝,PART 01,一,電子稅務(wù)局服務(wù)助手軟件安裝,電子稅務(wù)局服務(wù)助手下載地址：http://etax.sn-n-tax.gov.cn/resource/

2、html/swzj/xzzq/bsrj.htm，下載12366電子稅務(wù)局服務(wù)助手。,客戶端下載地址,解壓下載安裝包 ，雙擊運(yùn)行 若電腦安裝了360安全衛(wèi)士等類似軟件，在本軟件安裝的過程中，360安全衛(wèi)士會(huì)彈出提示信息，選擇允許全部，然后繼續(xù)。,電子稅務(wù)局服務(wù)助手軟件安裝,電子稅務(wù)局服務(wù)助手軟件安裝,注意事項(xiàng)：,用戶注冊及登錄,PART 02,二,新用戶注冊,打開陜西國稅在線服務(wù)助手 點(diǎn)擊“電

3、子稅務(wù)局”進(jìn)入電子稅務(wù)局登錄界面。,客戶端—用戶注冊及登陸,1、納稅人初次使用電子稅務(wù)局需要先進(jìn)行用戶注冊。2、密碼用戶登錄的納稅人忘記密碼或者修改密碼時(shí)點(diǎn)擊“注冊開戶”。,客戶端—新用戶注冊,新用戶注冊,按照界面提示要求填寫企業(yè)信息和短信驗(yàn)證碼：,客戶端—新用戶注冊,注意：如果企業(yè)法人、財(cái)務(wù)人員、辦稅人員的姓名和手機(jī)號發(fā)生了改變，需要修改實(shí)名制系統(tǒng)或者稅務(wù)登記的登記信息姓名和手機(jī)號。,新用戶注冊,客戶端—新用戶注冊,選擇用戶名和密碼

4、用戶開戶,新用戶注冊,客戶端—新用戶注冊,選擇CA用戶開戶,新用戶注冊,注冊完成。,客戶端—新用戶注冊,客戶端登錄,客戶端—登陸前頁面,輸入PIN碼登錄,密碼方式登錄,打開陜西國稅在線服務(wù)助手 ， 點(diǎn)擊“電子稅務(wù)局”進(jìn)入電子稅務(wù)局登錄界面，輸入賬號和密碼，并根據(jù)實(shí)名辦稅中登記的人員手機(jī)號碼進(jìn)行短信密碼驗(yàn)證登錄。,下一步----->,用戶名密碼方式登錄,CA用戶登錄,在計(jì)算機(jī)上插入CA證書（UKEY）,打開陜

5、西國稅在線服務(wù)助手）點(diǎn)擊“電子稅務(wù)局”進(jìn)入電子稅務(wù)局登錄界面，選擇CA登錄，輸入PIN碼。（默認(rèn)為111111，可在CA助手中修改）。,,,CA方式登錄,密碼模式轉(zhuǎn)CA模式,原電子稅務(wù)局老用戶默認(rèn)均為密碼模式，首次使用CA證書，先使用密碼方式登錄電子稅務(wù)局，點(diǎn)擊右上角圖標(biāo)選擇“密碼登錄轉(zhuǎn)CA登錄方式”。,,,密碼登錄轉(zhuǎn)CA登錄方式,密碼模式轉(zhuǎn)CA模式,進(jìn)入提示頁面 選擇CA服務(wù)商,,,點(diǎn)擊切換即可。轉(zhuǎn)換CA方式后即可使用CA方式登陸,

6、密碼登錄轉(zhuǎn)CA登錄方式,辦稅桌面,【通知公告】各級稅務(wù)機(jī)關(guān)向納稅人發(fā)布的通知公告,【企業(yè)信息】顯示企業(yè)名稱等基本信息,【待辦事項(xiàng)】涉稅事項(xiàng)的進(jìn)程查詢提醒。,基礎(chǔ)信息,客戶端—基礎(chǔ)信息頁面,申報(bào)繳款,PART 03,三,申報(bào),“我要申報(bào)”包括申報(bào)清冊、申報(bào)作廢、申報(bào)查詢模塊。申報(bào)清冊，納稅人可進(jìn)行當(dāng)期各稅種的申報(bào)操作；申報(bào)作廢，在正常申報(bào)期內(nèi)，對已經(jīng)提交申報(bào)，且未做任何繳款等后續(xù)操作的申報(bào)數(shù)據(jù)，可以在線進(jìn)行作廢操作；申報(bào)查詢，可

7、以根據(jù)條件查詢往期和當(dāng)期已經(jīng)申報(bào)的申報(bào)記錄。,我要申報(bào),,注意事項(xiàng)： 只接受正常申報(bào)期的申報(bào)，逾期申報(bào)、補(bǔ)充申報(bào)、申報(bào)更正均到辦稅服務(wù)廳辦理； 申報(bào)作廢，只有在申報(bào)但未繳款的情況下作廢，作廢后可以在“申報(bào)清冊”中重新申報(bào),我要申報(bào),申報(bào)-更新結(jié)果,31,如果申報(bào)某項(xiàng)稅種成功之后，“申報(bào)情況”不為“申報(bào)成功”（多數(shù)情況是由于網(wǎng)絡(luò)情況或者服務(wù)器處理超時(shí)導(dǎo)致），請選中該條信息，點(diǎn)擊“更新結(jié)果”，手動(dòng)到服務(wù)器更新申

8、報(bào)結(jié)果。,申報(bào)-重置報(bào)表,32,對報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行重置，重置過程中，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)重新遠(yuǎn)程下載該申報(bào)表的期初數(shù)，如果之前填寫過該申報(bào)表，則之前報(bào)寫的數(shù)據(jù)會(huì)被清空，無法查看。重置申報(bào)表后，該表內(nèi)所填數(shù)據(jù)以及“申報(bào)情況”都將恢復(fù)為初始狀態(tài)。,申報(bào)-重置報(bào)表,33,由于系統(tǒng)不允許重復(fù)申報(bào)，如果把申報(bào)成功的報(bào)表重置后，系統(tǒng)會(huì)提示無法重置信息，如下圖：,如果需要對申報(bào)成功的報(bào)表進(jìn)行修改，需要先“作廢”該申報(bào)表，再申報(bào)。,申報(bào)-重新獲取申報(bào)清冊,34,客戶

9、端軟件在首次安裝登錄的時(shí)候，會(huì)自動(dòng)同步相關(guān)納稅人信息、納稅人資格信息、納稅人稅種登記信息，如果后期納稅人辦理過相關(guān)信息的變更，就會(huì)導(dǎo)致客戶端的以上信息與稅務(wù)局端服務(wù)器數(shù)據(jù)不一致，因而會(huì)影響相關(guān)的后續(xù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，所以設(shè)置此項(xiàng)功能，納稅人在變更信息后，手動(dòng)將最新的相關(guān)信息從稅務(wù)局端下載到本地，保持?jǐn)?shù)據(jù)一致性。,申報(bào)-重新獲取申報(bào)清冊,35,因此建議納稅人在征期的首次申報(bào)前，使用該功能。,在 “申報(bào)清冊”頁面，選擇申報(bào)表種類，點(diǎn)擊“填寫”。對

10、于增值稅申報(bào)可選擇 “增值稅（增值稅一般納稅人）營改增”或“增值稅（增值稅一般納稅人）營改增（匯總版）”方式。,申報(bào)-申報(bào)清冊,按系統(tǒng)提示填寫申報(bào)表。,申報(bào)-填寫申報(bào)表,申報(bào)-校驗(yàn),38,每個(gè)申報(bào)表里面都涵蓋表單數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則，填寫完數(shù)據(jù)項(xiàng)，點(diǎn)擊“校驗(yàn)”，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)對表單數(shù)據(jù)進(jìn)行邏輯校驗(yàn)，如果不符合校驗(yàn)填寫，會(huì)出現(xiàn)報(bào)表審核提示。,39,校驗(yàn)成功后，點(diǎn)擊表單正下方的“申報(bào)”按鈕，出現(xiàn)提示框，納稅人確認(rèn)數(shù)據(jù)填寫無誤，點(diǎn)擊“確定” 。,申報(bào)-校

11、驗(yàn),40,校驗(yàn)成功后：點(diǎn)擊 “申報(bào)”按鈕，系統(tǒng)返回回執(zhí)頁提示已申報(bào)成功。密碼用戶申報(bào)成功，需上門報(bào)送紙質(zhì)資料。所以要在此點(diǎn)擊“申報(bào)表打印”，將帶有條形碼的申報(bào)表打印，加蓋公章后，報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)。,申報(bào)-密碼用戶,密碼用戶：,41,按照提示打印帶有條形碼的申報(bào)表，加蓋公章后按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定，半年或一年報(bào)送到“電子稅務(wù)局資料收取”窗口。,申報(bào)-填寫申報(bào)表,申報(bào)-用戶名密碼用戶申報(bào)流程,42,如果事后打印，可在“我要查詢”—“申報(bào)信息查詢”中

12、點(diǎn)擊“補(bǔ)打”即可。,申報(bào)成功之后，可以直接點(diǎn)擊“繳款”按鈕進(jìn)行繳款或者參見繳稅清冊模塊進(jìn)行繳款。,43,填寫數(shù)據(jù)——校驗(yàn)通過 ——生成報(bào)表——進(jìn)行簽章——執(zhí)行簽章（彈出提示框，輸入PIN碼）——確定,申報(bào)-CA用戶申報(bào)流程,CA用戶申報(bào)流程,44,簽章自動(dòng)完成。,45,簽章完成后：點(diǎn)擊左上角“確定”，頁面跳轉(zhuǎn)到申報(bào)表，彈出申報(bào)請求提示。如果需要修改報(bào)表，點(diǎn)擊“重新填報(bào)”；如果確認(rèn)提交，點(diǎn)擊“提交申報(bào)”。,申報(bào)-CA用戶申報(bào)流程,4

13、6,提交成功之后：系統(tǒng)返回回執(zhí)頁提示納稅人已申報(bào)成功，CA用戶無需上門提交紙質(zhì)資料。,申報(bào)-CA用戶申報(bào)流程,我要繳稅,47,我要繳稅,模塊下包括：繳稅清冊、扣款解鎖、繳款情況查詢、銀聯(lián)網(wǎng)銀繳款作廢4個(gè)子模塊。繳稅清冊：納稅人可以通過該模塊進(jìn)行繳稅。扣款解鎖：納稅人可以通過該模塊對扣款失敗的記錄重新扣款。繳款情況查詢：可以通過查詢條件，查詢已繳納的稅款信息。銀聯(lián)網(wǎng)銀繳款作廢：納稅人選擇“銀聯(lián)網(wǎng)銀”后，“繳款清冊”中產(chǎn)生的對應(yīng)的

14、應(yīng)征信息就會(huì)刪除，如果網(wǎng)銀繳款失敗，需要重新發(fā)起繳款，就需要在“銀聯(lián)網(wǎng)銀繳款作廢”中作廢已發(fā)送的繳款信息。,48,注意事項(xiàng)：只接受正常繳款期內(nèi)的繳稅，逾期應(yīng)到辦稅服務(wù)廳辦理。,我要繳稅,49,更新欠稅費(fèi)信息在網(wǎng)絡(luò)條件不佳的情況下，如果對已發(fā)送扣款的項(xiàng)目沒有獲取到結(jié)果，或者提示等待查詢等提示信息后，可以使用該功能，手動(dòng)更新繳稅結(jié)果以及重新更新未繳稅數(shù)據(jù)。建議每次發(fā)送扣款之前使用該功能。,我要繳稅,50,發(fā)送扣款確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后，勾選要繳

15、稅的信息，點(diǎn)擊“發(fā)送扣款”，彈出繳款方式選 擇頁面，如下圖：簽訂三方協(xié)議的納稅人可選擇“財(cái)稅庫銀”的繳款方式。未簽訂三方協(xié)議的納稅人可選擇“銀聯(lián)網(wǎng)銀”的繳款方式。,系統(tǒng)提示，是否確認(rèn)發(fā)起扣款請求，點(diǎn)擊“確定”后，系統(tǒng)提交扣款請求；系統(tǒng)扣款完成后，會(huì)做出相應(yīng)提示。更新欠稅費(fèi)信息將看不到這筆申請。,我要繳稅,51,扣款解鎖扣款解鎖主要對發(fā)送扣款失敗的請求，進(jìn)行重新扣款。點(diǎn)擊“扣款解鎖”菜單，彈出扣款解鎖頁面。,注意事項(xiàng)：

16、 進(jìn)行在線扣款的納稅人，需要納稅人簽署“三方協(xié)議”，點(diǎn)擊后，直接將繳款信息發(fā)送給稅局，稅局內(nèi)部系統(tǒng)根據(jù)納稅人的“三方協(xié)議”自動(dòng)實(shí)時(shí)從納稅人的相關(guān)銀行帳號扣繳稅款金額。 如果繳款失敗，可以到扣款解鎖模塊，重新處理進(jìn)行扣款。,我要繳稅,52,繳款情況查詢 點(diǎn)擊“繳款情況查詢”菜單，彈出繳款情況查詢頁面，輸入“繳款發(fā)起日期范圍”，點(diǎn)擊“查詢”按鈕加載繳款情況信息。,我要繳稅,53,銀聯(lián)網(wǎng)銀繳款作廢點(diǎn)擊“銀聯(lián)網(wǎng)

17、銀繳款作廢”菜單，彈出銀聯(lián)網(wǎng)銀繳款作廢頁面。注意提示：本功能針對電子稅務(wù)局“銀聯(lián)網(wǎng)銀繳款”繳款失敗記錄進(jìn)行作廢。,我要繳稅,54,注意事項(xiàng)1、如果需要使用網(wǎng)上財(cái)稅庫銀繳稅功能，納稅人必須簽訂三方協(xié)議，如果使用銀聯(lián)網(wǎng)銀方式，不需要簽訂三方協(xié)議。2、系統(tǒng)只允許納稅人在正常申報(bào)征期內(nèi)繳稅，逾期繳稅，請到大廳繳稅。3、任何原因?qū)е碌睦U稅失?。òl(fā)送扣款后提示“扣款失?。?****”），納稅人可以到扣款解鎖模塊處理重新發(fā)起扣款操作或者納稅人

18、聯(lián)系相關(guān)服務(wù)人員，如稅管員、在線客服、大廳服務(wù)人員進(jìn)行處理。4、如果通過“銀聯(lián)網(wǎng)銀”繳稅失敗，請先通過“銀聯(lián)網(wǎng)銀繳款作廢”模塊查詢出對應(yīng)的信息，先進(jìn)行作廢操作，作廢完成之后，才能再繳款，否則查詢不出稅款信息。,申報(bào),用戶名密碼方式：,CA登錄：,我要申報(bào)-密碼用戶和CA用戶對比,涉稅事項(xiàng),PART 04,四,涉稅事項(xiàng),“涉稅事項(xiàng)”主要包括事項(xiàng)受理、進(jìn)度查詢、文書下載模塊。事項(xiàng)受理，納稅人通過此模塊提交涉稅事項(xiàng)申請和補(bǔ)正補(bǔ)齊資料；進(jìn)度查

19、詢，可查詢涉稅事項(xiàng)辦理進(jìn)度及作廢涉稅事項(xiàng)申請；文書下載，可下載打印申請表及稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)通知書。,涉稅事項(xiàng),涉稅事項(xiàng),涉稅事項(xiàng),涉稅事項(xiàng),涉稅事項(xiàng),涉稅事項(xiàng),涉稅事項(xiàng),涉稅事項(xiàng),涉稅事項(xiàng),點(diǎn)擊“涉稅事項(xiàng)受理”，選擇事項(xiàng)類別，選擇要辦理的稅務(wù)事項(xiàng)，點(diǎn)擊“下一步”按鈕或者雙擊事項(xiàng)進(jìn)入填寫表單頁面，點(diǎn)擊“重置”可以清空以前填寫的表單信息。,涉稅事項(xiàng),申請表及附列資料提交,填寫申請信息，表單白色部分為可填項(xiàng)；在附列資料欄，點(diǎn)擊上傳所有列出的附列資

20、料后提交。,涉稅事項(xiàng),涉稅事項(xiàng),涉稅事項(xiàng)確認(rèn)及提示,密碼用戶 在“確認(rèn)申請表”頁面，填寫信息核對無誤后，密碼用戶點(diǎn)擊“確認(rèn)”上傳稅務(wù)機(jī)關(guān)。,涉稅事項(xiàng),涉稅事項(xiàng),涉稅事項(xiàng)確認(rèn)及提示,確認(rèn)提交成功后，系統(tǒng)進(jìn)入“查看提示”界面，提示此業(yè)務(wù)系統(tǒng)已受理成功。,涉稅事項(xiàng),涉稅事項(xiàng),涉稅事項(xiàng)確認(rèn)及提示,納稅人提交申請后，可通過“進(jìn)度查詢—事項(xiàng)進(jìn)度查詢及作廢”模塊查詢稅務(wù)機(jī)關(guān)審核進(jìn)度。如稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為需要補(bǔ)齊補(bǔ)正資料，可按照稅務(wù)機(jī)關(guān)要求

21、通過“事項(xiàng)受理—補(bǔ)齊補(bǔ)正”模塊進(jìn)行補(bǔ)正；如審核通過后，在“申請表下載”中下載、打印帶有條形碼的申請表，納稅人加蓋公章后攜帶申請表及附列資料前往辦稅服務(wù)廳提交到“電子稅務(wù)局資料收取”窗口。,涉稅事項(xiàng),涉稅事項(xiàng)確認(rèn)及提示,涉稅事項(xiàng),涉稅事項(xiàng),涉稅事項(xiàng)確認(rèn)及提示,涉稅事項(xiàng),涉稅事項(xiàng),涉稅事項(xiàng)確認(rèn)及提示,CA用戶 在“確認(rèn)申請表”頁面，填寫信息核對無誤后，進(jìn)入“PDF文件簽章”窗口，點(diǎn)擊“執(zhí)行印章”。,涉稅事項(xiàng),涉稅事項(xiàng),涉

22、稅事項(xiàng)確認(rèn)及提示,點(diǎn)擊“保存”自動(dòng)上傳稅務(wù)機(jī)關(guān)。,,涉稅事項(xiàng),涉稅事項(xiàng)確認(rèn)及提示,確認(rèn)提交成功后，系統(tǒng)進(jìn)入“查看提示”界面，提示此業(yè)務(wù)系統(tǒng)已受理成功，如下圖所示：,涉稅事項(xiàng),涉稅事項(xiàng),涉稅事項(xiàng)確認(rèn)及提示,納稅人提交申請后，可隨時(shí)通過“進(jìn)度查詢—事項(xiàng)進(jìn)度查詢及作廢”模塊查詢稅務(wù)機(jī)關(guān)審核進(jìn)度。如稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為需要補(bǔ)齊補(bǔ)正資料，可按照稅務(wù)機(jī)關(guān)要求通過“事項(xiàng)受理—補(bǔ)齊補(bǔ)正”模塊進(jìn)行補(bǔ)正。,涉稅事項(xiàng),涉稅事項(xiàng),稅務(wù)文書下載,進(jìn)入稅務(wù)文書下載頁面，點(diǎn)

23、擊“更新事項(xiàng)通知書”后查看；納稅人查看通知后，簽收標(biāo)志顯示“已簽收”。,涉稅事項(xiàng),涉稅事項(xiàng),稅務(wù)文書下載,打開稅務(wù)機(jī)關(guān)返回的事項(xiàng)通知文書，可進(jìn)行下載打印。,涉稅事項(xiàng),涉稅事項(xiàng),涉稅事項(xiàng),用戶名密碼方式：,CA登陸：,涉稅事項(xiàng)-密碼用戶和CA用戶流程對比,發(fā)票代開,PART 05,五,發(fā)票代開,發(fā)票代開,增值稅小規(guī)模納稅人向一般納稅人銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)，購貨方要求銷貨方提供增值稅專用發(fā)票時(shí)，稅務(wù)機(jī)關(guān)可為其代開增值稅專用發(fā)票。選擇【發(fā)票應(yīng)用

24、】—【發(fā)票申請】—【增值稅專用發(fā)票代開】，點(diǎn)擊“下一步”進(jìn)入增值稅專用發(fā)票代開界面。,發(fā)票代開,在增值稅專用發(fā)票代開界面，點(diǎn)擊“新增”后，填寫購貨方、銷貨方信息以及貨物/勞務(wù)明細(xì)（購貨方必須是一般納稅人），點(diǎn)擊“保存”。系統(tǒng)校驗(yàn)通后，提示“保存成功，需提交才能生效”。,發(fā)票代開,提交代開申請,密碼用戶 密碼用戶點(diǎn)擊“提交”并確認(rèn)后，提示“申請單審核成功”。,發(fā)票代開,發(fā)票代開,提交代開申請,CA用戶

25、 CA用戶點(diǎn)擊“PDF簽章”。,發(fā)票代開,發(fā)票代開,提交代開申請,在“PDF簽章”頁面點(diǎn)擊“執(zhí)行印章”。簽章自動(dòng)完成，提示“PDF文件上傳成功”，點(diǎn)擊“確定”；然后在“增值稅專用發(fā)票新增”頁面“提交”。,發(fā)票代開,代開發(fā)票繳稅,代開申請?zhí)峤缓螅霈F(xiàn)“溫馨提示”界面，點(diǎn)擊“確定并繳款”。,發(fā)票代開,發(fā)票代開,代開發(fā)票繳稅,進(jìn)入“預(yù)繳稅款”界面，納稅人可選擇“財(cái)稅庫銀”（已簽訂三方扣款協(xié)議）或“銀聯(lián)網(wǎng)銀”進(jìn)行繳款。,發(fā)票代開,發(fā)票代開,代

26、開發(fā)票打印,密碼用戶繳款成功后，點(diǎn)擊“打印”，可打印出帶條形碼的“代開增值稅發(fā)票繳納稅款申請單” ，CA用戶無需打印。,發(fā)票代開,發(fā)票代開,密碼用戶需攜帶加蓋公章的紙質(zhì) “增值稅發(fā)票繳納稅款申請單”及身份證原件到所屬主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳自助設(shè)備進(jìn)行發(fā)票打印。發(fā)票打印前，密碼用戶需將紙質(zhì) “增值稅發(fā)票繳納稅款申請單”放入自助設(shè)備側(cè)柜進(jìn)行掃描。 CA用戶只需攜帶身份證到所屬主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳自助設(shè)備進(jìn)行發(fā)票打印。,發(fā)票代開-代開發(fā)票