2016年西秀區(qū)部門決算公開匯總

1、20162016年西秀區(qū)部門決算公開匯總年西秀區(qū)部門決算公開匯總一、部門概況一、部門概況安順市西秀區(qū)年末機(jī)構(gòu)237個，編制人數(shù)12802人，其中：行政編制2274，事業(yè)編制10528；年末實有人數(shù)16589人，其中：在職人員11026人，離休人員57人，退休人員5506人。二、西秀區(qū)二、西秀區(qū)20162016年度部門決算情況說明年度部門決算情況說明（一）2016年度收入支出決算總體情況說明2016年度收入總計366405萬元，與2015

2、年相比，增加44109萬元，增長13.69%。支出總計366405萬元，與2015年相比，增加44109萬元，增長13.69%。（二）2016年度收入決算情況說明本年收入合計259755萬元，與2015年相比，增加43122萬元，增長19.91%。其中：財政撥款收入248691萬元，占95.74%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入9004萬元，占3.47%；經(jīng)營收入19萬元，占0.01%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入2041

3、萬元，占0.79%。（三）2016年度支出決算情況說明本年支出合計265198萬元，與2015年相比，增加48566萬元，增長22.42%。其中：基本支出1493752016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出139630萬元，人員經(jīng)費支出分為二部份：一、工資福利支出88814萬元。包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；二、對個人和家庭的補助49117萬元。包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、

4、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費支出：一、商品和服務(wù)支出支出1699萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出；二、基本建設(shè)支出0萬元；三、其他資本性支出0萬元；四、對企事業(yè)單位的補