2016年部門決算報(bào)表分析報(bào)告（匯總）

1、120162016年部門決算報(bào)表分析報(bào)告（匯總）年部門決算報(bào)表分析報(bào)告（匯總）一、部門情況一、部門情況（一）基本情況（一）基本情況1.主要職能。我院是全日制公安本科院校，同時(shí)也是承擔(dān)著廣東省公安機(jī)關(guān)民警研修、培訓(xùn)等工作，完成省公安廳組織的各類專題培訓(xùn)任務(wù)；同時(shí)還積極開(kāi)拓省內(nèi)外、境內(nèi)外警務(wù)交流合作、舉辦港澳地區(qū)警務(wù)人員研修班、全國(guó)公安機(jī)關(guān)警務(wù)實(shí)戰(zhàn)指揮教官培訓(xùn)班、各省市公安局長(zhǎng)研修班等。2.機(jī)構(gòu)情況。我院為事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)處級(jí)機(jī)構(gòu)26個(gè)，包括

2、10個(gè)教學(xué)部門、13個(gè)黨政管理部門、3個(gè)教輔部門。我院現(xiàn)有嘉禾和濱江兩個(gè)校區(qū)占地面積共373796平方米。3.人員情況。我院事業(yè)編制定編585名，其中：校領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名，含黨委書(shū)記、院長(zhǎng)各1名，副院長(zhǎng)5名，紀(jì)委書(shū)記1名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)79名，其中：正職25名，副職54名?，F(xiàn)有校領(lǐng)導(dǎo)4人，院長(zhǎng)1名，紀(jì)委書(shū)記1名，副院長(zhǎng)2名，2016年年未在職人員475人，離退休人員307人。我院每年學(xué)生約6000人。（二）當(dāng)年取得的主要事（二）當(dāng)年取得的

3、主要事業(yè)成效成效1.嘉禾校區(qū)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)修繕改造工程項(xiàng)目我院2016年嘉禾校區(qū)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造工程立項(xiàng)338萬(wàn)元，省財(cái)政廳2016年撥運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)330萬(wàn)元，學(xué)院自籌經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。按合同規(guī)定該專項(xiàng)資金已支付185萬(wàn)元，支3目的建成，使我院公安教育實(shí)驗(yàn)室硬件建設(shè)水平走在全國(guó)同類公安院校的前列。二、收入支出預(yù)算情況分析（一）收入支出（一）收入支出預(yù)算安排情況算安排情況2016年度我院年初預(yù)算總收入19381萬(wàn)元，較上年度的19790萬(wàn)元，減少409

4、萬(wàn)元，減少2.07%。其中：財(cái)政撥款收入9402萬(wàn)元，較上年的9620萬(wàn)元，減少218萬(wàn)元，減少2.27%。減少的主要原因是2016年我院警服款省財(cái)政廳直接撥到省公安廳，不在年初部門預(yù)算中安排。2016年上級(jí)補(bǔ)助收入800萬(wàn)元，較上年增加800萬(wàn)元。增長(zhǎng)幅度較大的原因是2016年公安廳撥款預(yù)計(jì)增加。事業(yè)收入5904萬(wàn)元，較上年的5078萬(wàn)元，增加826萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.27%。增長(zhǎng)幅度較大的原因是2016年進(jìn)一步擴(kuò)大在職民警培訓(xùn)、保安班培

5、訓(xùn)力度和非學(xué)歷教育的招生，因此事業(yè)收入增加。2016年經(jīng)營(yíng)收入1063萬(wàn)元，較上年的1063萬(wàn)元持平。2016年其他收1712萬(wàn)元，較上年的1039萬(wàn)元，增加673萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.77%。增長(zhǎng)幅度較大的原因是2016年其他收入中含向省財(cái)政廳申請(qǐng)的專項(xiàng)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)增加。2016年用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差500萬(wàn)元，較上年的610萬(wàn)元，減少110萬(wàn)元，減少18.03%。2016年度我院年初預(yù)算總支出19381萬(wàn)元，較上年度的19790萬(wàn)元，減少40