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1、人工成本分析報(bào)告03.03.3131人工成本分析人工成本分析報(bào)告2012年一季度人工成本分析人工成本分析報(bào)告主要從人工成本使用情況、預(yù)算情況以及對(duì)比分析、同比增長等幾方面進(jìn)行分析。趙維維趙維維2012331人工成本分析報(bào)告03.03.3131單位（人）1季度在崗職工1季度勞務(wù)派遣工從業(yè)人員共計(jì)人數(shù)10352155圖表一：一季度實(shí)際155人人工成本達(dá)成情況展示表單位：萬元二、人工成本預(yù)算情況二、人工成本預(yù)算情況1、20122012年1季度
2、預(yù)算情況：季度預(yù)算情況：?jiǎn)挝唬ㄈf元人）2012年全年預(yù)算數(shù)2012年1季度預(yù)算數(shù)單位（萬元人）2012年1季度預(yù)算數(shù)社會(huì)保險(xiǎn)17343.25社會(huì)保險(xiǎn)32.52住房公積金317.75住房公積金5.83勞務(wù)費(fèi)（91人）465116.25勞務(wù)費(fèi)（52人）66.43職工工資總額（137人）1167246.23職工工資總額（103人）185.12其他6817其他12.78備注：職工工資總額按全年13個(gè)月預(yù)算，1季度預(yù)算金額已經(jīng)將班子成員獎(jiǎng)金扣除。
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