內(nèi)控關鍵崗位責任制

1、內(nèi)控關鍵崗位責任制內(nèi)控關鍵崗位責任制內(nèi)部控制關鍵崗位主要包括預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、內(nèi)部控制關鍵崗位主要包括預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、政府采購業(yè)務管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理以及內(nèi)政府采購業(yè)務管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理以及內(nèi)部監(jiān)督等經(jīng)濟活動的關鍵崗位。部監(jiān)督等經(jīng)濟活動的關鍵崗位。單位應當建立健全內(nèi)部控制關鍵崗位責任制，明確崗位職責單位應當建立健全內(nèi)部控制關鍵崗位責任制，明確崗位職責及分工，確保不相容崗位相互分

2、離、相互制約和相互監(jiān)督。及分工，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。單位應當實行內(nèi)部控制關鍵崗位工作人員的單位應當實行內(nèi)部控制關鍵崗位工作人員的輪崗制度輪崗制度，明確，明確輪崗周期。不具備輪崗條件的單位應當采取專項審計等控制措施。輪崗周期。不具備輪崗條件的單位應當采取專項審計等控制措施。一、預算管理一、預算管理崗位簡介崗位簡介崗位名稱崗位名稱隸屬部門隸屬部門直屬上級直屬上級預算管理預算管理財務處財務處財務處處長財務處處長1、預算

3、管理制度擬訂工作。負責擬訂單位系統(tǒng)預算管理制度、管理辦法、預算管理制度擬訂工作。負責擬訂單位系統(tǒng)預算管理制度、管理辦法和工作規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行。和工作規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行。2、預算編制工作。負責單位年度預算編制、指標平衡、資料收集、匯總、預算編制工作。負責單位年度預算編制、指標平衡、資料收集、匯總上報；統(tǒng)籌平衡單位系統(tǒng)資金分配，分解下達預算控制數(shù)，匯總并審核單上報；統(tǒng)籌平衡單位系統(tǒng)資金分配，分解下達預算控制數(shù)，匯總并審核單位系統(tǒng)基本及項目經(jīng)費

4、預算；負責年中預算追加、調(diào)整工作。位系統(tǒng)基本及項目經(jīng)費預算；負責年中預算追加、調(diào)整工作。3、部門預算批復。負責單位系統(tǒng)財政預算資金的批轉和下達。、部門預算批復。負責單位系統(tǒng)財政預算資金的批轉和下達。4、項目評審工作。組織協(xié)調(diào)項目評審工作；配合業(yè)務處室完成預算項目、項目評審工作。組織協(xié)調(diào)項目評審工作；配合業(yè)務處室完成預算項目評審。評審。1、參與擬訂非稅收入征收、減免、催繳等方面的制度、管理辦法和工作、參與擬訂非稅收入征收、減免、催繳等方面

5、的制度、管理辦法和工作規(guī)范。規(guī)范。2、監(jiān)管局系統(tǒng)非稅收入管理系統(tǒng)的使用規(guī)范。、監(jiān)管局系統(tǒng)非稅收入管理系統(tǒng)的使用規(guī)范。3、協(xié)助業(yè)務處室做好非稅收入征繳工作。、協(xié)助業(yè)務處室做好非稅收入征繳工作。4、非稅收入的會計核算、報表編制、臺賬統(tǒng)計、收入分析及征管系統(tǒng)維、非稅收入的會計核算、報表編制、臺賬統(tǒng)計、收入分析及征管系統(tǒng)維護。護。5、非稅收入票據(jù)及檔案查詢管理。、非稅收入票據(jù)及檔案查詢管理。6、組織局機關及分局收費許可證年檢工作。、組織局機關及