內(nèi)控關(guān)鍵崗位責(zé)任制

1、內(nèi)控關(guān)鍵崗位責(zé)任制內(nèi)控關(guān)鍵崗位責(zé)任制內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理以及內(nèi)政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理以及內(nèi)部監(jiān)督等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的關(guān)鍵崗位。部監(jiān)督等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的關(guān)鍵崗位。單位應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，明確崗位職責(zé)單位應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，明確崗位職責(zé)及分工，確保不相容崗位相互分

2、離、相互制約和相互監(jiān)督。及分工，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。單位應(yīng)當(dāng)實(shí)行內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的單位應(yīng)當(dāng)實(shí)行內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的輪崗制度輪崗制度，明確，明確輪崗周期。不具備輪崗條件的單位應(yīng)當(dāng)采取專項(xiàng)審計(jì)等控制措施。輪崗周期。不具備輪崗條件的單位應(yīng)當(dāng)采取專項(xiàng)審計(jì)等控制措施。一、預(yù)算管理一、預(yù)算管理崗位簡介崗位簡介崗位名稱崗位名稱隸屬部門隸屬部門直屬上級(jí)直屬上級(jí)預(yù)算管理預(yù)算管理財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)處處長財(cái)務(wù)處處長1、預(yù)算

3、管理制度擬訂工作。負(fù)責(zé)擬訂單位系統(tǒng)預(yù)算管理制度、管理辦法、預(yù)算管理制度擬訂工作。負(fù)責(zé)擬訂單位系統(tǒng)預(yù)算管理制度、管理辦法和工作規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行。和工作規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行。2、預(yù)算編制工作。負(fù)責(zé)單位年度預(yù)算編制、指標(biāo)平衡、資料收集、匯總、預(yù)算編制工作。負(fù)責(zé)單位年度預(yù)算編制、指標(biāo)平衡、資料收集、匯總上報(bào)；統(tǒng)籌平衡單位系統(tǒng)資金分配，分解下達(dá)預(yù)算控制數(shù)，匯總并審核單上報(bào)；統(tǒng)籌平衡單位系統(tǒng)資金分配，分解下達(dá)預(yù)算控制數(shù)，匯總并審核單位系統(tǒng)基本及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

4、預(yù)算；負(fù)責(zé)年中預(yù)算追加、調(diào)整工作。位系統(tǒng)基本及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算；負(fù)責(zé)年中預(yù)算追加、調(diào)整工作。3、部門預(yù)算批復(fù)。負(fù)責(zé)單位系統(tǒng)財(cái)政預(yù)算資金的批轉(zhuǎn)和下達(dá)。、部門預(yù)算批復(fù)。負(fù)責(zé)單位系統(tǒng)財(cái)政預(yù)算資金的批轉(zhuǎn)和下達(dá)。4、項(xiàng)目評(píng)審工作。組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目評(píng)審工作；配合業(yè)務(wù)處室完成預(yù)算項(xiàng)目、項(xiàng)目評(píng)審工作。組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目評(píng)審工作；配合業(yè)務(wù)處室完成預(yù)算項(xiàng)目評(píng)審。評(píng)審。1、參與擬訂非稅收入征收、減免、催繳等方面的制度、管理辦法和工作、參與擬訂非稅收入征收、減免、催繳等方面

5、的制度、管理辦法和工作規(guī)范。規(guī)范。2、監(jiān)管局系統(tǒng)非稅收入管理系統(tǒng)的使用規(guī)范。、監(jiān)管局系統(tǒng)非稅收入管理系統(tǒng)的使用規(guī)范。3、協(xié)助業(yè)務(wù)處室做好非稅收入征繳工作。、協(xié)助業(yè)務(wù)處室做好非稅收入征繳工作。4、非稅收入的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制、臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)、收入分析及征管系統(tǒng)維、非稅收入的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制、臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)、收入分析及征管系統(tǒng)維護(hù)。護(hù)。5、非稅收入票據(jù)及檔案查詢管理。、非稅收入票據(jù)及檔案查詢管理。6、組織局機(jī)關(guān)及分局收費(fèi)許可證年檢工作。、組織局機(jī)關(guān)及