風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)

1、,,企業(yè)構(gòu)建雙重預(yù)防機制落地執(zhí)行培訓,安全提示緊急警報和逃生出口 確保安全通道暢通 坐時5點著地,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,2,3,4,5,6,7,8,9,重大傷亡事故預(yù)防新架構(gòu),承包商安全管理,自主安全管理,安全管理變革與創(chuàng)新,雙重預(yù)防機制的概述,開場游戲體驗,企業(yè)風險分級管控體系建設(shè),隱患排查治理體系建設(shè),最佳實踐安全管理經(jīng)驗,,課 程 綱 要,,,,第一篇,企業(yè)重大傷亡事故預(yù)防新架構(gòu),,1.優(yōu)秀企業(yè)安全管

2、理最佳8個方法,,,,,,,高層領(lǐng)導(dǎo)的重視與參與,關(guān)愛與改善,愿景與價值觀,公信力,系統(tǒng)的安全培訓,協(xié)作,問責制,認可和溝通,,零傷害,2.為什么優(yōu)秀的企業(yè)仍出現(xiàn)重大傷亡事故,一流企業(yè)的通病,可記錄事故率和損失工時事故率逐漸下降，事故死亡率卻保持平穩(wěn)或增大這種情況是如何產(chǎn)生的？安全專家多年來提醒注意安全三角形理論以及小事故可以導(dǎo)致大事故的理念是企業(yè)文化的一部分為了改進花費了大量的時間和資源來改進安全，然而最關(guān)鍵的安全事故、重大傷

3、亡事故并沒有得到較大的改善,傳統(tǒng)金字塔理論的缺陷,為什么需要新的架構(gòu)？,1、所有的輕傷不盡相同，各種細分的輕傷類型與潛在的重大傷亡事故前兆相互關(guān)聯(lián)。2、不同的程度的受傷有不同的根本原因。3、如果要減少重傷數(shù)量，再需要一種與減少輕傷不同的應(yīng)對策略。4、減少重傷的策略應(yīng)該利用先前發(fā)生的一切可用資源的事件數(shù)量：意外、傷害、未遂事故、曝光事件。,預(yù)防重大傷亡事故新架構(gòu),,,,如何實施 新架構(gòu),,,,,,1.為員工進行有關(guān)重大傷亡事故新

4、架構(gòu)的培訓,2.使重大傷亡事故制度化,3.在現(xiàn)有安全體系下將從SIF研究中 得到發(fā)現(xiàn)整合,4.開發(fā)重大傷亡事故前兆的正在進行的鑒別和整治機制,5.開發(fā)并驗證進入策略。,預(yù)防重大傷亡事故新架構(gòu)的影響,更加注重防范重傷事故更強大的安全文化員工組織在安全方面參與度更高更低的重傷事故率,,,,第二篇,雙重預(yù)防機制的概述,,,,,,,,＋,隱患排查治理,風險分級管控,雙重預(yù)防機制,一、雙重預(yù)防機制概述,1、“雙重預(yù)防機制

5、”來源,2019年8月12日，天津港“8·12”瑞海公司危險品倉庫特別重大火災(zāi)爆炸事故發(fā)生后，從國家層面開始重新思考和定位當前的安全監(jiān)管模式和企業(yè)事故預(yù)防水平問題。2019年1月6日，習近平對全面加強安全生產(chǎn)工作提出明確要求，強調(diào)血的教訓警示我們，公共安全絕非小事，必須堅持安全發(fā)展，扎實落實安全生產(chǎn)責任制，堵塞各類安全漏洞，堅決遏制重特大事故頻發(fā)勢頭，確保人民生命財產(chǎn)安全。,一、雙重預(yù)防機制概述,1、“雙重預(yù)防機制”來源,習

6、近平強調(diào)，重特大突發(fā)事件，不論是自然災(zāi)害還是責任事故，其中都不同程度存在主體責任不落實、隱患排查治理不徹底、法規(guī)標準不健全、安全監(jiān)管執(zhí)法不嚴格、監(jiān)管體制機制不完善、安全基礎(chǔ)薄弱、應(yīng)急救援能力不強等問題。必須堅決遏制重特大事故頻發(fā)勢頭，對易發(fā)重特大事故的行業(yè)領(lǐng)域采取風險分級管控、隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機制，推動安全生產(chǎn)關(guān)口前移，加強應(yīng)急救援工作，最大限度減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。,一、雙重預(yù)防機制概述,2、為什么開展“兩體系”建設(shè)？,

7、首先，構(gòu)建雙重預(yù)防體系，是落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于建立風險管控和隱患排查治理預(yù)防機制的重大決策部署，是實現(xiàn)縱深防御、關(guān)口前移、源頭治理的有效手段。其次，雙體系建設(shè)是企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，是企業(yè)主要負責人的重要職責之一，是企業(yè)安全管理的重要內(nèi)容，是企業(yè)自我約束、自我糾正、自我提高的預(yù)防事故發(fā)生的根本途徑。,,為什么建立雙預(yù)防體系,,“風險點”——指明安全管理關(guān)注點，如：伴隨風險的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤?/p>

8、的伴隨風險的作業(yè)過程。風險點所包含的“危險源”——指明了安全管理的細節(jié)，解決“想不到”問題。風險點、危險源風險分級管控，通過管控責任劃分，解決“管不到”問題以風險點、危險源為核心進行隱患分級排查、分級治理，解決“治不到”問題。全員、全過程、全方位的綜合風險管控治理體系,一、雙重預(yù)防機制概述,3、政府安排部署，總體指導(dǎo)工作,構(gòu)建雙體系，目的是要實現(xiàn)事故的雙重預(yù)防性工作機制，是“基于風險”的過程安全管理理念的具體實踐，是實現(xiàn)事故“縱

9、深防御”和“關(guān)口前移”的有效手段。前者需要在政府引導(dǎo)下由企業(yè)落實主體責任，后者需要在企業(yè)落實主體責任的基礎(chǔ)上督導(dǎo)、監(jiān)管和執(zhí)法。二者是上下承接關(guān)系，前者是源頭，是預(yù)防事故的第一道防線，后者是預(yù)防事故的末端治理。,一、雙重預(yù)防機制概述,4、企業(yè)層面風險分級管控內(nèi)容,,,P,D,C,A,,,,,風險分級管控與隱患排查治理體系內(nèi)在聯(lián)系,安全管理結(jié)果很重要但過程更重要,,,,,,,,雙體系核心思想與原則,基于風險,持續(xù)改進,行為與態(tài)度,全員參與

10、,系統(tǒng)性,事故事件預(yù)先控制,,,,,,,,,,內(nèi)容,能力,工具,氛圍,關(guān)鍵環(huán)節(jié),,,,第三篇,企業(yè)風險分級管控體系建設(shè),,,風險點: 指伴隨風險的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。 例如，危險化學品罐區(qū)、液氨站、煤氣爐、木材倉庫、制冷裝置是風險點；在罐區(qū)進行的倒罐作業(yè)、防火區(qū)域內(nèi)進行動火作業(yè)、高溫液態(tài)金屬的運輸過程等也是風險點。風險點有時亦稱為風險源。,風險分級管控:

11、 指按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。管控的基本原則是：風險越大，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控，并逐級落實具體措施。,,,1. 風險點識別（單元劃分）,每個風險點可按車間、班組、崗位所管轄的區(qū)域，以區(qū)域內(nèi)活動、過程及所包含的設(shè)施設(shè)備為內(nèi)容對識別單元再進行細分，形成相對獨立的“模塊”單元。,（二）風險點識別與分級,,,2. 風險點的確定,根

12、據(jù)以上系統(tǒng)的劃分，可明確到特定的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)過程，作為危險源辨識的基本單元，即確定的“風險點”。 注意事項： a. 從利于管控的角度出發(fā)，包含的內(nèi)容不宜過大，也不宜過小 。 b. 具有相對的獨立性，如一套裝置、一項活動。 c. 至少應(yīng)包含一類能量或危險有害物質(zhì)。 d. 其風險應(yīng)是企業(yè)需要管控的;低風險的活動

13、或設(shè)備、裝置、區(qū)域等可忽略，如辦公活動、電腦。 e. 同類別的設(shè)備、裝置是否一并識別不能一概而論“合并同類項”;如同一區(qū)域的車床（機加工設(shè)備）、不同區(qū)域不同型號的壓力容器，應(yīng)考慮不同的位置、類型、危險程度等。,,3. 風險點級別的確定,（1）對排查出來的風險點進行分級，先確定風險類別（泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險因素和高溫、粉塵、有毒物質(zhì)等有害因素），然后按照危險程度及可能造成后果的嚴重性，將風險分為1、2、

14、3、4級（1級最危險，依次降低）。 （2）參照（國務(wù)院令第493號），事故等級的劃分，把可能導(dǎo)致較大以上事故風險點確定為一級，一般事故為二級，輕傷事故或財產(chǎn)損失較輕的為三級，不損失工作日的傷害或輕微財產(chǎn)損失為四級。 （3） 根據(jù)《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2009)辨識出的重大危險源，其風險點直接確定為風險一級。,,以后果為基礎(chǔ)風險點分級標準（建議）,,,4. 誘發(fā)事故類型確定,參照GB64

15、41—1986《企業(yè)傷亡事故分類》 進行分類，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，將事故分為20 類： 1、物體打擊； 2、車輛傷害； 3、機械傷害； 4、起重傷 5、觸電； 6、淹溺； 7、灼燙； 8、火災(zāi)； 9、高處墜落； 10、坍塌； 11、冒頂片幫； 12、透水； 13、放炮； 14、火藥爆炸； 15、瓦斯爆炸； 16、鍋爐爆炸； 17、容器

16、爆炸； 18、其他爆炸； 19、中毒和窒息；20、其他傷害 說明：在“事故類型”欄中說明危害類型，如“機械傷害、觸電”等。后果的表述應(yīng)可能描述至傷害的具體部位或具體類型，運輸皮帶造成的機械傷害應(yīng)描述至擠傷（手臂），起重傷害可描述至砸傷、碰傷等，以利于制定風險控制措施的針對性。。,,,5. 風險責任部門與監(jiān)管部門確定,風險分級管控基本原則是： 風險越大，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控。,安

17、全風險監(jiān)管部門與責任部門分工表,,,XXXXXXX公司風險點基本信息表 單位： 車間： 工序： 制表日期： 年 月 日,負責人：

18、 評價人： 制表人：,,,生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風險點登記表,“一企一冊”下列表格：,,,1. 危險源辨識的方法,以生產(chǎn)工藝過程為主線進行危險源識別可選用“工作危害分析（JHA）法”,以動力輔助設(shè)施和廠區(qū)內(nèi)及周邊環(huán)境為基礎(chǔ)單元進行危險源識別可選用”安全檢查表法”,危險源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)

19、損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。 根源，是指具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體或有害物質(zhì)。如運轉(zhuǎn)著的機械、易燃液體、爆炸品、噪聲源、粉塵源等。 狀態(tài)，是指不良的物的狀態(tài)和環(huán)境的狀態(tài)等。 行為，是指決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。,（三）危險源辨識,,,a. 工作危害分析法（JHA） ：是 把一項作業(yè)活動分解成幾個步驟，識別整個作業(yè)活動及每一步驟中的危險源(危險有害因素），進行控制和

20、預(yù)防。,,,,,,JSA的管理流程,做JSA,,所有作業(yè)人員溝通JSA內(nèi)容,,要不要做JSA？,b. 安全檢查表法： 為了系統(tǒng)找出系統(tǒng)中的不安全因素，把系統(tǒng)加以剖析，列出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目，以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審，這種表叫安全檢查表。 注意：使用安全檢查表法識別危險源，首先應(yīng)制定基礎(chǔ)單元內(nèi)設(shè)備設(shè)施清單，在統(tǒng)計過程中注意相同或類似性能、功能的設(shè)備設(shè)施可以合并

21、，但不同設(shè)施確保不能遺漏。,,,危險源辨識的范圍應(yīng)覆蓋： 1.常規(guī)和非常規(guī)活動； 2.所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動； 3. 生產(chǎn)場所周邊環(huán)境的影響； 4.在本單位工作場所所產(chǎn)生的危險源對相鄰單位及人員的不利影響； 5.基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料； 6.組織及其活動、材料的變更，或計劃的變更； 7.工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設(shè)備、操作程序以及人的能力的適應(yīng)性。,2. 危險源辨識的范

22、圍,,,3. 第一類危險源辨識,,,在識別第二類危險源前，可先判定第一類危險源可能導(dǎo)致的后果如煤氣發(fā)生爐設(shè)備內(nèi)維修或檢修，進入密閉空間，可能導(dǎo)致煤氣中毒，則第一類危險源為“煤氣”，后果是“煤氣中毒”，第二類危險源則是導(dǎo)致煤氣中毒的人的不安全行為或物的不安全狀態(tài)，可識別出以下第二類危險源：,a) 吹掃不徹底造成一氧化碳含量超標；b) 未攜帶一氧化碳和氧氣監(jiān)測裝置；c) 進入作業(yè)前未按要求進行有毒氣體監(jiān)測；d) 監(jiān)測裝置未校準或失

23、準未能準確監(jiān)測有害氣體含量等第二類危險源。,4. 第二類危險源辨識,,,5. 進行危險源辨識的工作要求——對企業(yè)內(nèi)各個生產(chǎn)單位的進行專業(yè)培訓和指導(dǎo)；——盡可能自下而上地開展；——必要的準備，包括有關(guān)安全法律法規(guī)、標準規(guī)范、事故案例等的資料收集和學習；工作表格等工具的準備等；——案例引導(dǎo)；——及時對成果進行確認、指導(dǎo)、調(diào)整。,,,危險源辨識、風險評價與控制措施確定信息表單位：

24、 車間： 日期： 年 月 日,負責人： 評價人：

25、 制表人：,常見的風險評價方法主要有危險指數(shù)法、危險性預(yù)先分析方法、故障假設(shè)分析方法、故障假設(shè)分析/檢查表分析方法、危險和可操作性研究、故障類型和影響分析、故障樹分析、事件樹分析、作業(yè)條件危險性評價法、風險矩陣評價法等。 其中，安全檢查表法、作業(yè)條件危險性評價法、風險矩陣評價法等較簡易的風險

26、評價方法是在工商貿(mào)企業(yè)較常用的方法。從方便推廣和使用角度，可采用風險矩陣評價法或作業(yè)條件危險性評價法（LEC）,49,（四）危險源風險評價與分級,1. 風險矩陣評價法,風險矩陣方法給出了兩個變量，分別表示該危險源潛在后果的可能性（L）和后果（S）。根據(jù)實際經(jīng)驗方法給出了2個自變量的各種不同情況的分數(shù)值，采取對所評價的對象根據(jù)情況進行“打分”的辦法，然后L與S相乘，計算出其危險性分數(shù)值，再按危險性分數(shù)值劃分的危險程度等級表，查出其危險程

27、度的一種評價方法。這是一種簡單易行的評價作業(yè)條件危險性的方法。（風險：是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合。風險=可能性×嚴重性）,(1)確定危害事件發(fā)生的嚴重程度（S）,注意事項：a)嚴重程度的確定應(yīng)充分考慮風險點的相關(guān)的風險類型和程度；b)對照表從人員傷亡情況、財產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對企業(yè)聲譽損壞五個方面對后果的嚴重程度進行評價取值，取五項得分最高的分值作為其最終的S值，S值的確定應(yīng)

28、與風險點的風險類型和風險程度相適應(yīng)。,(2)確認危害事件發(fā)生的可能性（L）,53,注意事項：a)確定事件發(fā)生的可能性的判定，主要依據(jù)第二類危險源確定。b)判定可能性，要從固有風險、現(xiàn)實風險兩個角度判定。 固有風險：指危險源客觀存在的，一旦發(fā)生事故將造成嚴重后果的屬性。 現(xiàn)實風險：是指實際控制狀態(tài)下，該危險源導(dǎo)致事故后果及可能性的組合。 示例：皮帶輪無防護罩導(dǎo)致人員機械傷害。可能性是指：如果在沒有

29、防護罩的情況下，發(fā)生事故的可能性。c)對照上表從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個方面對危害事件發(fā)生的可能性進行評價取值，取五項得分的最高的分值作為其最終的L值。,根據(jù)R的值的大小將風險級別分為以下五級：R=L×S=17～25：關(guān)鍵風險（Ⅰ級），需要立即停止作業(yè)；R=L×S=13～16：重要風險（Ⅱ級），需要消減的風險；R=L×S=8～12：中度風險（Ⅲ級），需要特別控制的

30、風險；R=L×S=4～7：低度風險（Ⅳ級），需要關(guān)注的風險；R=L×S=1～3：輕微風險（Ⅴ級），可接受或可容許風險。,(3)確定風險度（R）,方法介紹:在具有潛在危險環(huán)境中作業(yè)的危險性，以所評價的環(huán)境與某些作為參考環(huán)境的對比為基礎(chǔ)，將作業(yè)條件的危險性作為因變量(D)，事故或危險事件發(fā)生的可能性(L)、暴露于危險環(huán)境的頻率(E)及危險嚴重程度(C)作為自變量，確定了它們之間的函數(shù)式。D=L× E &

31、#215; C根據(jù)實際經(jīng)驗他們給出了3 個自變量的各種不同情況的分數(shù)值，采取對所評價的對象根據(jù)情況進行“打分”的辦法，然后根據(jù)公式計算出其危險性分數(shù)值，再按危險性分數(shù)值劃分的危險程度等級表，查出其危險程度的一種評價方法。這是一種簡單易行的評價作業(yè)條件危險性的方法。,2. 作業(yè)條件危險性評價法（LEC）,,用LEC法對汽車吊裝作業(yè)進行評價,該方法相對比較簡單，直觀，一線職工容易掌握,(1)控制措施的狀態(tài)（M）,3. LEC 修正法（

32、MES法）,(2)人員暴露時間：（E）,備注：E1、 E2兩種同時存在時，選取危害程度大的一個。,(3)事故的可能后果（S）,備注：四種情況同時存在時，選取危害程度大的一個,R的取值,,風險管控措施,（五）風險控制措施確定,風險控制措施的原則是按以下順序考慮降低風險： a) 消除；b) 替代；c) 工程技術(shù)控制措施； d) 標志、警告和（或）管理控制措施；e) 個體防護裝備。,方法,排除危害,替換,將危害減至最低,工程管

33、理,管理控制,個人防護用品,徹底消除危害,用更安全的產(chǎn)品替換,降低事故發(fā)生的可能性,使用技術(shù)和設(shè)備控制,作業(yè)程序和過程控制,最后的防護,風險管控措施制定原則,應(yīng)急處置,事故應(yīng)急,工作開展步驟,風險分級管控工作實施方案,排查風險點,辨識危險源,風險評價與分級,制定實施風控措施,,,,,,,全面系統(tǒng)辨識,風險分級與管控,排查伴隨風險的部位、場所、設(shè)備、設(shè)施或區(qū)域。編制風險點排查清單。,按照人、物、環(huán)境和管理四個層面進行危險源辨識。編制

34、危險源辨識清單。,對危險源進行風險評價，確定重大風險。編制風險評價與分級管控信息表。,按照技術(shù)、管理、防護和應(yīng)急處置邏輯順序制定實施完善的風險控制措施。編制本單位的風險庫。,總結(jié)：風險分級管控過程,,,,第四篇,隱患排查治理體系建設(shè),風險分級管控體系識別評價的 “風險點、危險源”即為隱患排查的對象，是隱患排查治理體系的“基礎(chǔ)”。 根據(jù)風險分級管控體系的要求，企業(yè)組織實施風險點識別、危險源辨識、風險評價、典型措施制定和

35、風險分級，確定風險點、危險源為隱患排查的對象，即“排查點”。 通過隱患排查，可能發(fā)現(xiàn)新的風險點、危險源，進而對風險點和危險源信息進行補充和完善。,隱患排查治理體系,風險分級管控體系,,,（一）風險分級管控與隱患排查治理兩體系關(guān)系,風險點,危險源,確定排查點,分級排查,隱患,隱患上報,驗收,分級治理,隱患分級,,,,,,,,,,1. 風險與隱患分級管控流程,2. 危險源與事故隱患的關(guān)系,1、危險源包括事故隱患；2、事故隱患是

36、危險源，危險源不一定是事故隱患；3、危險源的現(xiàn)實風險達到不可承受的程度，則構(gòu)成隱患。,危險源,隱患,隱患,,,,隱患不治理的后果—導(dǎo)致事故、受到處罰,隱患治理原則—企業(yè)主體責任、法律約束,如何處置隱患—隱患原因分析、分級治理,誰來查隱患—由不同層級、不同專業(yè)開展,怎么排查隱患—編制隱患排查依據(jù),隱患排查治理的思維邏輯,安全生產(chǎn)事故隱患分類,隱患分類,安全生產(chǎn)事故隱患分類,隱患分類,根據(jù)隱患的分類原則，結(jié)合隱患排查實際工作情況，從現(xiàn)場

37、操作方面對隱患進行分類，將隱患劃分為基礎(chǔ)管理和現(xiàn)場管理兩部分。同時為了兼顧隱患的統(tǒng)計分析工作，了解隱患的分布情況，以便更有針對性的開展安全生產(chǎn)管理工作，制定相應(yīng)的對策措施，將基礎(chǔ)管理和現(xiàn)場管理又細分為24小類。,一、隱患排查治理內(nèi)容-----基礎(chǔ)管理類,基礎(chǔ)管理類隱患主要是針對生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急救援、特種設(shè)備基礎(chǔ)管理

38、、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、相關(guān)方基礎(chǔ)管理、其他基礎(chǔ)管理等方面存在的缺陷。,現(xiàn)場管理類隱患主要是針對特種設(shè)備現(xiàn)場管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、場所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防安全、用電安全、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全、有限空間現(xiàn)場安全、輔助動力系統(tǒng)、相關(guān)方現(xiàn)場管理、其他現(xiàn)場管理等方面存在的缺陷。,二、隱患排查治理內(nèi)容-----現(xiàn)場管理類,1. 根據(jù)企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置情況，隱患排查可以為：公司級排查：專業(yè)級排查車間級排查班組級排查崗位級排查專門機構(gòu)實施的

39、檢驗檢測手段實施隱患排查，企業(yè)可委托外部專業(yè)機構(gòu)實施，如避雷系統(tǒng)檢測、特種設(shè)備檢測、煤氣報警儀校準等。,（二）隱患分級排查,公司級：通常風險級別為一級風險點及其涵蓋危險源，兼顧二級以下風險點及所涵蓋危險源。,2. 分級隱患排查的內(nèi)容,廠 級：通常風險級別為一級和二級的風險點及涵蓋危險源，兼顧三級以下風險點及所涵蓋危險源。 一級和I二級風險點通常應(yīng)包括重大危險源，風險點所產(chǎn)生的后果嚴重、易產(chǎn)生重大隱患的風險點，或后果不嚴重、但發(fā)生

40、概率較高的風險點所涉及的危險源。,專業(yè)級：專業(yè)管理直接管理或相關(guān)的活動、過程、裝置、設(shè)施、設(shè)備、物料等風險點及所涵蓋危險源，如供電專業(yè)的排查點可包括高壓線路、高壓配電、低壓配電、低壓固定線路、配電柜（箱）、接地系統(tǒng)、避雷系統(tǒng)、設(shè)備絕緣耐壓（電機、電焊機、手持電動工具等）、臨時用電、檢維（搶）修等活動等風險點中的危險源。,車間級：基層單位管轄范圍內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）等風險點所涉及的危險源可設(shè)為排查點，包括在本區(qū)

41、域內(nèi)的公司級、專業(yè)級排查點，除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實施排查的危險源（如設(shè)備接地是否良好需接地電阻檢測儀，可以由專業(yè)實施排查）外，可設(shè)為排查點。,班組級：除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實施排查的危險源，將本班組內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）等風險點所涉及的危險源可設(shè)為排查點。崗位級：除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實施排查的風險點，將本崗位內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）等風險點所涉及的危

42、險源應(yīng)設(shè)為排查點。,,,,廠 級,車間級,班級級,專業(yè)級,崗位級,公司級,,“風險點、危險源”即為隱患排查的對象。 根據(jù)《風險點基本信息表》、《危險源識別、分析、評價表》的“風險點”、“危險源”為隱患排查的對象，即“排查點”。 風險點明確了排查的方向，危險源明確排查的細節(jié) 該“排查點”是企業(yè)內(nèi)分級排查和日常安全檢查的關(guān)注點，各級安監(jiān)部門進行監(jiān)督檢查時，也可參照企業(yè)上報的風險點、危險源，重點對一

43、、二級風險點的控制情況進行監(jiān)督檢查。,3. 隱患排查的對象,4. 隱患排查周期： 根據(jù)風險點特性及危險源風險確定檢查周期（隱患排查的實施時間間隔），可能的周期包括：2小時1檢每班一次每周一次每月一次每季一次等。 隱患排查周期可根據(jù)安全形式的變化、上級主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。 涉及季節(jié)性、節(jié)假日、檢修、搶修、開停機等間斷性出現(xiàn)的風險點、危險源，可針對其特點制定專項排查表。,86

44、,5. 隱患排查點分配的操作,如何將識別的風險點及危險源分配至公司級、專業(yè)級、車間、班組和崗位，形成各級別隱患排查對象，建議推薦使用下表所列格式，使用Excel表格的篩選功能進行篩選后匯總，形成各級別隱患排查表。 具體步驟如下： 將《危險源識別、評價、控制措施表》中的作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施等風險點、危險源、風險等級信息復(fù)制到Excel表中，增加“基層組織排查”、“專業(yè)組織排查”、“級排查”等欄，形成帶有風險點信息的表格式的

45、Excel表，由體系建設(shè)工作小組成員組織相關(guān)層次人員實施，對各危險源逐條確定，所在列對應(yīng)的風險（即：勾劃“√”）選出來，在相應(yīng)的周期確定排查周期。關(guān)于Excel表格的篩選操作實施，參見附件7。企業(yè)也可采用其他手段，實施隱患排查點的分配。,6. 篩選后匯總，形成各級別隱患排查表,隱患排查點匯總,（部分）,a. 日常隱患排查；b. 綜合性隱患排查；c. 專業(yè)性隱患排查；d. 季節(jié)性隱患排查；e. 重大活動及節(jié)假日前隱患排

46、查等,7. 隱患排查的種類,1. 隱患分級,按照隱患的危險程度，參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令 第16號），可分為一般隱患、重大隱患兩個等級。其中：一般事故隱患，是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。,（三）排查結(jié)果的處理,例子：重大事故隱患，是指可能導(dǎo)致較大以上事故，即可能造成3人以上死亡或者10人以上重傷或者1000萬元以上直接經(jīng)濟損失的事故，且整改難度很大，應(yīng)由公司協(xié)

47、調(diào)或立項治理的隱患，或者需全部或核心生產(chǎn)部分停產(chǎn)停業(yè)，經(jīng)過一段時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。,2. 隱患的判定標準（參考) 是否是隱患，應(yīng)以該風險點中危險源的風險是否達到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風險”。具體判定時應(yīng)考慮以下方面：違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、規(guī)范的要求；不符合針對風險點制定的“典型控制措施”；不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定

48、要求；不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規(guī)程的要求；違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；企業(yè)在安全管理方面的追求其他。,3.以下情況可直接判定為重大事故隱患,a)新建、改建、擴建建設(shè)項目的安全生產(chǎn)設(shè)施、職業(yè)病防治設(shè)施未按照依法批準的設(shè)計組織施工。b) 生產(chǎn)部門超能力、超強度或者超定員組織生產(chǎn)。c)風險評價出的不可承受的風險。d)易燃、可燃液體、氣體儲罐未按規(guī)定設(shè)置固定滅火、冷卻設(shè)施。e)同一區(qū)域有兩類以上特種設(shè)

49、備、設(shè)施未按規(guī)定檢測、檢驗或兩種以上特種作業(yè)人員無證上崗。f)國家淘汰、禁止使用工藝、設(shè)備。g)重大危險源的主要設(shè)備及主要安全設(shè)施存在的隱患。h)人員密集場所（9人以上）重要的安全設(shè)施的隱患。i)因外部因素造成的難以整改的隱患。g)市級以上主管部門檢查的隱患。,公司應(yīng)在廠區(qū)安全宣傳櫥窗或其它明顯部位，對每次排查出的事故隱患進行公示，公示格式樣表參見下表。,4. 隱患排查治理公示,1. 隱患治理實行分級治理。根據(jù)治理能力確

50、定治理等級：崗位糾正、班組治理、車間治理、專業(yè)治理、廠級治理、公司治理。由隱患發(fā)生單位確定治理責任人，如確認無能力實施治理，則應(yīng)向公司申請實施專業(yè)治理或公司治理。,（四）隱患分級治理,2.事故隱患治理原則與程序 隱患治理的原則：遵循“三定四不推”的原則，即：“三定”：定整改措施、定完成時間、定整改負責人?！八牟煌啤保翰槌龅氖鹿孰[患，崗位不推到班組、班組不推到車間、車間不推到廠部、廠部不推到公司。隱患治理程序：

51、遵循“發(fā)現(xiàn)→評估→確定治理責任單位→落實整改→整改反饋→組織驗證”的流程對事故隱患實施閉環(huán)管理。 。,3.一般事故隱患治理 一般事故隱患，被檢查單位應(yīng)當立即整改。不能立即整改的，應(yīng)當采取有效的安全防范和監(jiān)控措施，限期整改，或者將整改計劃上報專業(yè)部門審批，按照批復(fù)意見進行整改。公司檢查發(fā)現(xiàn)一般事故隱患，對較為嚴重的下發(fā)《隱患整改指令書》（見附件1），對一般性問題下發(fā)《安全督查記錄》（見附件2）。廠、車間檢查發(fā)現(xiàn)隱患可采用其

52、他方式通知整改。 。,4. 重大事故隱患的整改 重大事故隱患，各單位應(yīng)當及時向公司專業(yè)主管部門和安全管理部門報告，并由單位主要負責人組織制定重大事故隱患整改治理方案，。公司主管部門和安全管理部門接到重大事故隱患報告后，應(yīng)及時組織研討，確定治理方案，安排責任部門迅速整改實施，專業(yè)主管部門和安全管理部門負責實施監(jiān)督。一般由檢查單位下發(fā)《重大事故隱患整改督辦令》。公司安全生產(chǎn)管理部門向政府安全監(jiān)管部門報告。 針

53、對不能立即整改，但有可能導(dǎo)致人身傷害或較大及以上事故經(jīng)濟損失的隱患，應(yīng)立即制定臨時防范措施和應(yīng)急計劃，并報告上一級主管部門，同時按操作規(guī)程和事故應(yīng)急預(yù)案等進行緊急處理，必要時應(yīng)停機（停工、停產(chǎn)）撤人。所有的隱患排查治理情況均要按要求進行登記，納入檔案管理?！妒鹿孰[患排查治理登記臺賬》,重大事故隱患整改治理方案應(yīng)包含以下內(nèi)容：1) 治理的目標和任務(wù)；2) 采取的方法和措施；3) 經(jīng)費和物資的落實；4) 負責治理的單位和人

54、員；5) 治理的時限和要求；6)　防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。對于簡單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實施。,5. 整改期間的防范要求對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責任部門、車間須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。,1. 一般事故隱患整改的驗收一般性事故隱患的效果驗證由產(chǎn)權(quán)單位負責驗收。公司下發(fā)《隱患整改指令書》或《安全督查記錄

55、》的，單位整改后分別由單位主要負責人或安全部門負責人簽字復(fù)命，公司檢查人員負責驗證。公司和責任單位登記《事故隱患排查治理登記臺賬》。,（五）隱患治理驗收,2. 重大事故隱患的整改驗收重大事故隱患由產(chǎn)權(quán)單位按照《重大事故隱患整改督辦令》的要求進行復(fù)命，并由隱患排查主管部門組織相關(guān)部門、廠、車間相關(guān)專業(yè)人員進行驗收，驗收合格經(jīng)主要負責人簽字確認后向安全生產(chǎn)部備案。公司安全生產(chǎn)管理部門向政府安全監(jiān)管部門報告隱患整改情況。整改驗收所使用的

56、表格，可延用原有的表格和程序，也可重新自行設(shè)計。,（1）評價本次隱患排查是否覆蓋了排查表風險點、危險源是否全面；（2）做出本次隱患排查治理工作的結(jié)論，填寫隱患排查治理標準表格。（3）確定本次隱患排查發(fā)現(xiàn)：包括確定隱患清單、隱患級別以及分析隱患的分布（包括隱患所在單位和地點的分布、種類）等；（4）向上級報送排查結(jié)果，最終應(yīng)匯總到安全主管部門（公司）；（5）對在隱患排查過程中，如發(fā)現(xiàn)的隱患所對應(yīng)的排查點未在《隱患排查表》中體現(xiàn)（即未

57、曾識別的“風險點、危險源”），應(yīng)及時進行補充，并調(diào)整風險點、危險源信息，同時應(yīng)調(diào)整《危險源識別、風險評價表》，增加、完善風險點、危險源信息，從而實現(xiàn)以隱患排查不斷完善風險點、危險源信息的良性循環(huán)。,（六）分析總結(jié)及結(jié)果處理,階梯式上升  PDCA循環(huán)不是停留在一個水平上的循環(huán)，不斷解決問題的過程就是水平逐步上升的過程,,,,第五篇,最佳實踐安全管理,自我5秒法自我反思微安全. 自行動,一、個人微安全管理,STOP 5秒,

58、觀察（工作區(qū)域和周圍環(huán)境）思考（整個作業(yè)的步驟）評估（對自己和他人有什么危險及后果）計劃（對策采取、風險受控）,目的：員工在工作前、作業(yè)中及工作后進行主動的觀察和思考，逐漸養(yǎng)成習慣，提高自主 安全意識。“5秒”更應(yīng)理解為有意識的短暫的思考和習慣，而不是簡單的“停一下”再去工作。,自我反思,你周圍其他人的作業(yè)是否安全？有哪些隱患？回想你的作業(yè)情況是否用危險經(jīng)歷？,微安全 自行動,發(fā)現(xiàn)、解決、報告拍攝或記錄,二、每日安全員,

59、Yard of Choice,§8 安全管理,,危險（Kiken） 不安全的狀態(tài),預(yù)知（Yochi） 預(yù)先掌握,訓練（Training） 訓練有素,KYT,,,,,,,1.釋 義——是針對生產(chǎn)特點和作業(yè)全過程，以危險因素為對象，以作業(yè)班組為團隊開展的一項安全教育和訓練活動，它是一種群眾性的“自主管理”活動，目的是控制作業(yè)過程中的危險，預(yù)測和預(yù)防可能出現(xiàn)的事故。,“O災(zāi)害”的

60、支柱。,,,,四.什么是KYT,,活動目的——提高員工對危險的感受性、對作業(yè)的注意力及解決問題的能力活動對象——潛在的危險行為或危險因素活動單元——班組或作業(yè)小組,,KYT活動導(dǎo)向：,,活動原則 ：,將預(yù)防放在各項工作的首位，將技術(shù)措施置于預(yù)防的優(yōu)先。,,發(fā)現(xiàn)問題、隱患立即解決，并建立持續(xù)改善的機制。,,發(fā)動員工積極參與現(xiàn)場安全改善，增強自覺意識和能力。,,——選定圖片或以工作中的某個情景，領(lǐng)導(dǎo)介紹內(nèi)容,大家分析,導(dǎo)入,排隊?報號?

61、相互問候?健康確認,1R,2R,3R,4R,存在什么樣的潛在危險因素（掌握現(xiàn)狀）,哪種危險是最主要的（追求根本）,如果是你怎么做（找出對策）,我們是這樣做的（設(shè)定目標）,評價,定期對行動目標執(zhí)行情況進行評價！,,,,,,基本方法:,——最好結(jié)合大家熟悉的或崗位的危險源為對象,,,,,駕駛叉車的A員工，由于出庫過遲,急于要將材料搬出在路線一邊的B員工正作業(yè)未注意來車,[情景二],共61頁，第121頁,,,,題目:叉車作業(yè),1R: 有什

62、么潛在危險？,1. 因物品堆放過高,會擋住視線造成車禍,2. 因未戴安全帽,會被部品砸傷,3. 因車子速度快,會剎不住車而撞到人,4. 因在走道上作業(yè),會被車撞到,5. 因載物過高,未倒退行駛,會撞到人及物.,6. 因料架未堆放好,會造成物品掉落傷人,3R:樹立對策(假如是你該怎么辦?),小組行動目標:,裝設(shè)報警器及高度標識,好!!,重點確認事項:,勿超高、超速,好!!,天天零災(zāi)害,好!!,4R我們要這么做,,,,,,,,,,

63、危險!,危險!,危險!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,NISSAN,,,,,,某員工跨過了人字梯，使用電鉆在金屬棚架側(cè)面（從左至右）按照順序每隔 30cm鉆孔,[情景],,,當前方出現(xiàn)視線不良的彎道時，司機往往要：,車輛先減速靠右側(cè)行駛必要時鳴笛,遇路障、行人時便于處理避讓對面可能行駛的車輛告知前方人員有車輛駛?cè)?,,,⑴其實，人們對KY并不陌生，比如正常行駛的車輛…,,這實質(zhì)上就是一次因預(yù)見危險而

64、事先行動的過程,原 因,在KYT開始時應(yīng)注意:,彎道，請注意安全,,——不同的是KYT借助了團隊的力量,,⑵同樣的事，不同的人會有不同的看法，KYT需要依靠集體的力量，互相啟發(fā)才能達到共同提高。 ⑶先要大家接受。實施時，每個人要講真話，要把自己多發(fā)言，不能有“自己說錯了怕別人說”的想法。 ⑷要調(diào)動員工的積極性。開展KYT活動，首先應(yīng)讓員工和有關(guān)參與者真心接受、理解，才能主動參與。 ⑸同一作業(yè)，識別結(jié)果不求一致，重點在

65、R1。 ⑹要多采用與作業(yè)內(nèi)容相關(guān)的圖畫以加深員工印象。,其實，人們看到的只是自己期望看見的東西…,,首先你看到的是什么,,,,,二、如何推行KYT,KYT基礎(chǔ)訓練,KYT定期訓練,作業(yè)前KY,1.實施方式：,推進方法:,,,,,,⑴制訂活動計劃書,⑵示范班組培訓,⑶4R練習展開,⑷示范班組改善,⑸示范班組總結(jié),納入班組安全建設(shè),做 法,,,籌備、培訓實施、跟蹤指導(dǎo)、總結(jié)交流,每個工廠選定20%安全基礎(chǔ)(組員安全生理、

66、心理、品德、知識與技能素質(zhì)較好的班組進行培訓.,班組成員相互學習、有互保意識,,作業(yè)文件的清點;勞動防護用品的清點;危險源的清點;實施計劃等,總結(jié)經(jīng)驗;下階段準備示范班組安全活動發(fā)表會；將可展現(xiàn)的成果看板化，便于員工學習及其它班組借鑒,重點:現(xiàn)場隱患的改善;作業(yè)文件標準化;勞動防護用品標準化;班組安全建設(shè)改善,從最基礎(chǔ)的做起，逐步深入作業(yè)崗位,⑴種子隊員培訓,⑵班組內(nèi)部培訓,⑶危險預(yù)知挖掘,⑷危

67、險預(yù)知診斷,⑸危險預(yù)知共享,班組長KYT培訓,通過小集團活動，找出作業(yè)場所潛在的危險，由全員一起做確認，提高每一個人的感受性。,各班組危險預(yù)知實施率、班組作業(yè)危險預(yù)知實施率、員工參與率是否達到100%？,危險預(yù)知事項是否做到舉一反三，同類的危險是否還在重復(fù)出現(xiàn)？深度與廣度有無進步?,關(guān)于對策：——對策的實施是危險預(yù)知活動提升的節(jié)點，也是PDCA的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，要檢查班組長的對策是否可行并實施

68、——盡可能采用治本的對策,對有代表性的預(yù)知事項或?qū)儆谄毡樾缘奈ｋU，班組長要公示于眾，將對策反饋給員工，并在班早會、班晚會、班安全活動會上作特別說明和對策解析,“嚇一跳/冒冷汗”記錄：從虛驚事件中尋找危險因素；也可以記錄發(fā)現(xiàn)的某一實際危險因素(預(yù)測性),——由點至面的進一步展開與深入,,,,,,形成,磨合,規(guī)范,執(zhí)行,日常化,階段II,階段III,階段I,員工KY激情,時間/努力,,,,,第六篇,安全管理變革與