一個審計部經(jīng)理的年度述職報告

1、愿景,回故,,反洗錢專項審計,,1.23,,關(guān)聯(lián)交易審計,4.8,,,籌建效能監(jiān)察,6.6,,青島常規(guī)審計,8.6,,10.19,,江蘇常規(guī)審計,12.1,內(nèi)部控制審計,,內(nèi)蒙古常規(guī)審計,1.10,2.26,內(nèi)蒙古跟蹤審計,4.19,河北常規(guī)審計,,7.1,,浙江常規(guī)審計,內(nèi)蒙古專項調(diào)查,,,寧波常規(guī)審計,11.21,12.8,我們一直在行走,,,,山東常規(guī)審計,9.9,,,,,出差天數(shù),審計報告,153天,1

2、5份,,,,,收回資金,嫌疑賠案,4.7萬元,28萬元,,,,,二次分配,賬外資金,186萬元,316萬元,,,勞務(wù)公司,1762萬元,17場次,857人次,不足,,存在的不足,三省吾身,謂予無愆,分析,老好人？,,,,分析,踢皮球？,不擔(dān)當(dāng)，就是沒有踢球的機(jī)會!,,,,分析,學(xué)鴕鳥？,眼不見為凈，欺騙的自己!,,,,分析,做南郭？,聞名載莊子，吹竽濫齊廷!,,,,計劃,項目管理,審計目標(biāo),【審計縱深】加大抽樣率：重大問題80％

3、加大現(xiàn)場力度：7*12審計人員問責(zé)機(jī)制：過錯推定,【審計復(fù)發(fā)率】關(guān)注整改，確保審計復(fù)發(fā)率0％,【省內(nèi)機(jī)構(gòu)】現(xiàn)場審計覆蓋率100％,【專項審計】監(jiān)管要求項目：100％領(lǐng)導(dǎo)指定項目：100％任中審計：50％,2014,2013,發(fā)現(xiàn)問題救火隊（疲于奔命）指揮員專注部門利益迷信審計技術(shù)成本中心,解決問題（轉(zhuǎn)變定位）消防局（預(yù)警體系）指戰(zhàn)員（知行合一）關(guān)注全局（系統(tǒng)應(yīng)對風(fēng)險）三個一致（公司、監(jiān)管、愿景）利潤中

4、心（審計創(chuàng)造價值）,,,,,1全員參與,2全程監(jiān)控,3自我修復(fù),全面質(zhì)量管理TQM,愿景,規(guī)則,1） 制度：開放的且可操作的制度體系2） 運(yùn)用：對規(guī)則的熟練掌握和靈活運(yùn)用3） 勝任：只接受能力范圍內(nèi)的審計項目4） 學(xué)習(xí)：自學(xué)、內(nèi)訓(xùn)和終身教育5） 自我問責(zé)：建立審計人員責(zé)任追究機(jī)制6） 自我修復(fù)：三級復(fù)核及審計項目復(fù)盤7） 自我復(fù)制：用案例傳承經(jīng)驗和基因,,一切從簡，資源向一線傾斜，發(fā)揮服務(wù)職能合理計劃，鼓勵靈活性以及