供應(yīng)商審核管理制度

1、供應(yīng)商審核管理制度1目的目的對原輔材料、外購（協(xié)）件的供應(yīng)商進(jìn)行審核，并對其進(jìn)行評價(jià)，確保所采購物品滿足其產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量和相關(guān)法規(guī)要求。2范圍范圍適用于本公司供應(yīng)商的管理和控制。3職責(zé)職責(zé)3.1采購部負(fù)責(zé)本制度的具體實(shí)施并歸口管理。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)證。4內(nèi)容內(nèi)容4.1審核要求4.1.1準(zhǔn)入審核：采購部制定供應(yīng)商準(zhǔn)入要求，建立供應(yīng)商檔案。根據(jù)采購信息，包括采購物品類別、驗(yàn)收準(zhǔn)則、規(guī)格型號、規(guī)程、圖樣等內(nèi)容，對供應(yīng)商經(jīng)營狀況、生

2、產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨期等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核，必要時(shí)開展現(xiàn)場審核，以確保采購物品符合要求。4.1.2過程審核：技術(shù)部建立采購物品在使用過程中的審核要求，對采購物品的進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)使用、檢驗(yàn)情況、不合格品處理等方面進(jìn)行審核并保持記錄，保證采購物品在使用過程中持續(xù)符合要求。4.1.3評估管理：采購部建立評估要求，對供應(yīng)商定期進(jìn)行綜合評價(jià)，回顧分析其供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、交貨能力、產(chǎn)品合格率等。對結(jié)果為不滿意的供應(yīng)商，采取淘汰

3、或改進(jìn)措施。采購物品的生產(chǎn)條件、規(guī)格型號、圖樣、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法等可能影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大改變時(shí)，應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商進(jìn)行重新評估，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場審核。4.2審核要點(diǎn)4.2.1文件審核4.2.1.1供應(yīng)商資質(zhì)，包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、合法的生產(chǎn)經(jīng)營證明文件等；4.2.1.2供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系文件；4.2.1.3采購物品生產(chǎn)工藝說明；4.2.1.4采購物品性能、規(guī)格、型號、安全性評估材料、企業(yè)自檢報(bào)告或有資質(zhì)檢驗(yàn)機(jī)b.根據(jù)檢驗(yàn)和試用

4、結(jié)果，由質(zhì)檢部出具《樣品試用報(bào)告》，通知采購部。c.《樣品試用報(bào)告》判定樣品質(zhì)量符合規(guī)定要求的，由采購部列入《合格供應(yīng)商名單》報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后，作為定點(diǎn)采購單位之一。4.4老供應(yīng)商的評價(jià)和選擇：根據(jù)老供應(yīng)商(連續(xù)供貨歷史不少于3年)歷年來對本公司所供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量情況，由采購部主持召開相關(guān)部門會議，共同評價(jià)分析，填寫《供方評價(jià)表》，選擇其中符合本公司要求的，列出單位名稱及供應(yīng)產(chǎn)品范圍，交采購部納入《合格供方名單》，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后，作

5、為定點(diǎn)采購依據(jù)。對已經(jīng)通過ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的供應(yīng)商，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，直接納入合格供應(yīng)商名單。4.5對合格供應(yīng)商的管理：采購部根據(jù)質(zhì)檢部的進(jìn)貨質(zhì)量情況，對合格供應(yīng)商實(shí)施動(dòng)態(tài)分級控制，并填寫《供方供貨質(zhì)量記錄》。4.5.1供貨質(zhì)量一直合格的定為A級；4.5.2若連續(xù)2批不合格的降為B級，并警告限期整改。只有再連續(xù)3批合格者，才能升為A級，若達(dá)不到連續(xù)3批合格者就降為C級；4.5.3若連續(xù)3批不合格者降為C級，并責(zé)