廉政風(fēng)險點一覽表(洗選車間)

1、神火煤業(yè)公司神火煤業(yè)公司新龍礦業(yè)有限責(zé)任公司選煤廠（單位或部門）廉政風(fēng)廉政風(fēng)險點一覽表險點一覽表蓋章單位洗選車間負(fù)責(zé)人岳旭峰序號廉政風(fēng)險點風(fēng)險等級風(fēng)險類型風(fēng)險描述1工資發(fā)放環(huán)節(jié)中權(quán)力運行機制1、代資行為2、員工考核與獎罰失實或不按制度執(zhí)行，隨意提高或降低標(biāo)準(zhǔn)3、弄虛作假與舞弊行為2員工考核與評先環(huán)節(jié)高權(quán)力運行機制1、考核與評先不依據(jù)事實，徇私，只憑個人喜好2、不按制度考核，隨意加大或降低標(biāo)準(zhǔn)3資材使用環(huán)節(jié)高權(quán)力運行機制1、虛報計劃，造成

2、浪費2、假公濟私，公物私用3、資材使用缺乏監(jiān)管，不愛護財產(chǎn)，造成損失與浪費4廢舊物資處理環(huán)節(jié)中權(quán)力運行機制、外部環(huán)境1、出售與驗收環(huán)節(jié)收受賄賂2、貪污或挪用貨款3、“以好充次”處理有用資產(chǎn)，造成資產(chǎn)損失5福利發(fā)放環(huán)節(jié)低權(quán)力運行機制1、克扣貪污福利獎金與物品2、管理不力造成發(fā)放失誤或物品遺失6管理制度環(huán)節(jié)低制度機制1、管理制度缺失或不健全2、不按制度辦事3、權(quán)力自由裁量空間較大，缺乏有效制約監(jiān)督7車間內(nèi)部人事調(diào)動與升遷中權(quán)力運行機制1、員