配送中心商品配送差錯情況的專項審

1、1關于配送中心商品配送差異情況的專項審計報告關于配送中心商品配送差異情況的專項審計報告審計目的：審計目的：全面了解現(xiàn)階段配送中心商品配送管理現(xiàn)狀，及時掌握配差異錯情況以及發(fā)生差異的處理措施，以進一步加強管理，規(guī)范配送運作，提高配送準確率。審計時間：審計時間：2010年9月26、27日，10月9日受調查單位：受調查單位：配送中心、富麗店、解放店、柳北店、柳空店、北雀店、鳴翠園店。審計人員：審計人員：黃承妃審計情況：審計情況：一、一、配送商

2、品差異考核制度建立情況配送商品差異考核制度建立情況（一）配送商品差異處理流程（一）配送商品差異處理流程配送中心于建立了《配送商品差異處理流程》，于2009年6月22日發(fā)文執(zhí)行，隨流程配備了各類操作表格，有《門店回貨差異登記表》、《門店差異反饋表》、《聯(lián)華配送中心出車單》、《超市差異配送內部交接表》。目前流程及所有表格均在中常使用中。（二）（二）《配送中心月度績效考核方案配送中心月度績效考核方案》1、配送中心建立了《配送中心月度績效考核方

3、案》，自2010年起對收貨室和發(fā)貨室各崗位員工進行每月績效考核。其中對發(fā)貨員和復核員的考核以差異項數(shù)除以發(fā)貨（復核）總項數(shù)，作為發(fā)貨（復核）準確率；2010年7月修訂了《配送中心月度績效考核方案》（修改版），對考核計算方式進行了調整，以差異項數(shù)扣減權重的方式考核，目的是通過提高考核標準要求，來促進準確率的提升。2、對發(fā)貨員進行了“發(fā)貨準確率”和“庫存準確率”的考核，權重分別為40%和15%，兩項考核項的準確率指標均為100%；對復核員進

4、行了“復核準確率”考核，權重50%，準確率指標為100%。3、考核最高獎金額為100元人。以綜合KPI指標計算得分，得分在95分以上，獎勵100元；90－95分，獎勵50元；90分以下，無獎勵。二、二、配送中心發(fā)貨流程及操作情況配送中心發(fā)貨流程及操作情況發(fā)貨流程：發(fā)貨流程：配送中心：配送中心：發(fā)貨員憑“發(fā)貨揀貨單（摘果式）”（下簡稱“揀貨單”）單據內容，按倉位揀貨（一般情況下只核對倉位碼和商品條碼，沒核對商品品名），將揀好的商品和揀貨單

5、一起拉到出貨通道處，復核組人員進行復核后，復核員填寫“復核員——司機物品交接表”，由司機清點總件數(shù)并記錄在“配送中心出車單”上，然后司機將貨拉出倉庫交由搬運工裝車，并將紅聯(lián)、藍聯(lián)“揀貨單”隨貨一同送門店。（有提貨員的門店提貨員與配送復核員一3通過以上柳北店9月份配送商品回貨差異品種數(shù)與回貨品種數(shù)對比，配送差異率在2.5%以下。據與配送中心總經理及發(fā)貨部經理了解到，公司只對發(fā)貨員、復核員進行“發(fā)貨準確率”、“庫存準確率”和“復核準確率”考

6、核，未對配送中心建立整體配送差異率考核。解放店：解放店：9月差異貨天數(shù)與回貨天數(shù)對比月份回貨天數(shù)差異天數(shù)差異比例備注9月252080%其中：少貨品種數(shù)34，串貨品種數(shù)28，多貨品種數(shù)2鳴翠園店：鳴翠園店：7、8、9月回貨差異數(shù)月份差異天數(shù)備注7月（131）5少貨品種數(shù)98月（131）3少貨次數(shù)2品種數(shù)2；串貨次數(shù)1，品種數(shù)29月（128）2少貨品種數(shù)2通過門店檢查，解放店、柳北店對每天回貨差異進行了詳細的記錄，富麗店自8月起未對串貨商品

7、進行登記，柳空店、北雀店、鳴翠園店沒對差異進行登記，只憑“門店回貨差異表”進行跟蹤，沒對“門店回貨差異表”進行長期保存。（二）（二）差異原因及分析差異原因及分析少貨原因：少貨原因：1、揀貨時揀少，屬于發(fā)貨員人為差異；2、商品質量或包裝問題不能發(fā)貨，或沖紅單未能處理完畢；3、商品破損，供應商未更換，因此不能發(fā)貨；3、整件原包裝短少或空瓶。4、門店原因：門店邊上貨邊驗貨產生差異誤會，如果門店本身庫存短少，在核對門店庫存時，則核查不出。串貨原