云南省麗江市xxxx局

1、1云南省麗江市XXXX局2016年度部門(mén)決算分析報(bào)告一、部門(mén)（單位）情況（一）基本情況。（一）基本情況。1主要職能。華坪縣信訪局屬行政單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，預(yù)算級(jí)次為一級(jí)預(yù)算單位。單位有行政編制7名，2016年年末實(shí)有在職人員7名。其中公務(wù)員4名，行政工人2名，事業(yè)人員1名，退休1名。我單位嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度管理各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，2016年并無(wú)違法違紀(jì)支出各類(lèi)經(jīng)費(fèi)的情況出現(xiàn)。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

2、。2016年我單位嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度的規(guī)定，做到了精益求精，節(jié)約成本。有效的控制和降低了各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支持，2016年的收入及支出同比2014年均有所下降。我單位將一如既往的繼續(xù)貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，建立健全財(cái)務(wù)體系盡力做好每年的財(cái)務(wù)決算工作。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況。（一）收入支出預(yù)算安排情況。包括部門(mén)（單位）收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對(duì)比情況及增減變動(dòng)原因，年度執(zhí)行中調(diào)整情況，調(diào)整原因說(shuō)明。3

3、當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線圖)。1收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。合計(jì)1，577，968.801，530，411.8864，424.25收入支出與預(yù)算對(duì)比分析表收入支出與預(yù)算對(duì)比分析表科目年初預(yù)算實(shí)際撥入實(shí)際支出差額說(shuō)明2010301行政運(yùn)行408，440.00534，802.00487245.08126362.00在職人員工資高于預(yù)算數(shù)201

4、0399其他政府辦公室0887728.00887728.00887728.00特殊疑難信訪問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的增加及信訪局2016年支出的息訴息訪信訪問(wèn)題救助金；“兩會(huì)”期間駐京、駐省工作小組的差旅費(fèi)、伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、接待費(fèi)等；2016年新增信訪視頻接訪系統(tǒng)設(shè)備一套。2080501行政單位離退休047796.0047796.0047796.00年初未納入財(cái)政預(yù)算2100501行政單位醫(yī)療038932.5638932.5638932.56年