qp-dc-14 b0內(nèi)部審核管理程序

1、文件主題文件編號QPDC14文件版本B0內(nèi)部審核管理程序內(nèi)部審核管理程序文件頁碼2OF61目的目的通過策劃和實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司確定的質(zhì)量環(huán)境管理體系要求，確定質(zhì)量環(huán)境管理體系是否得到有效實(shí)施和保持，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施持續(xù)改進(jìn)。2范圍范圍適用于對公司質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的控制。3職責(zé)職責(zé)3.1管理者代表聘任內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系審核員，并規(guī)定其職責(zé)3.2文控中心負(fù)

2、責(zé)制定“年度內(nèi)部體系審核計劃”，并經(jīng)總經(jīng)理(或管理者代表)批準(zhǔn)。3.3在管理者代表的主持下，文控中心組織實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，編制并管理有關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的文件、報告和資料。3.4相關(guān)部門配合完成質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)審，并對不合格項及時采取措施。4定義定義無5工作程序工作程序5.1質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)部審核員5.1.1文控中心推薦、管理者代表聘任質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)審員，被聘人員應(yīng)具有一定的資格、有管理工作經(jīng)驗(yàn)、熟悉審核工作

3、，并經(jīng)過ISOTS16949與ISO14001:2004審核培訓(xùn)并經(jīng)考核合格。5.1.2內(nèi)審員的選擇和內(nèi)審的實(shí)施，應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性（內(nèi)審員不應(yīng)審核自己的工作）。5.1.3內(nèi)審員職責(zé)要求：a)在確定的審核范圍內(nèi)進(jìn)行工作，配合和支持內(nèi)部審核組組長的工作；b)收集和分析與受審核的質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)并足以對其下結(jié)論的證據(jù)；c)將觀察結(jié)果整理成書面資料；d)報告審核結(jié)果；對上次審核不符合項的改善狀況進(jìn)行審查確認(rèn)。e)驗(yàn)證由審核結(jié)果

4、導(dǎo)致的糾正措施的有效性；f)收存、保管和呈送與審核有關(guān)的文件；g)謹(jǐn)慎處理特殊的信息；AUTOSPRING5.2年度內(nèi)部體系審核計劃5.2.1文控中心負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量環(huán)境管理體系的過程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果制定“年度內(nèi)部體系審核計劃”經(jīng)總經(jīng)理(或管理者代表)批準(zhǔn)后實(shí)施。5.2.2原則上在每年的5、11月份各舉行一次集中性的內(nèi)部審核，對重要的部門或區(qū)域根據(jù)總經(jīng)理的指令可臨時增加審核次數(shù).5.2.3對于ISOTS16949質(zhì)量管

5、理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品，質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核時應(yīng)按著“年度內(nèi)部體系審核計劃”的日程安排實(shí)施，審核應(yīng)覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過程、活動和班次，并且應(yīng)對其進(jìn)行產(chǎn)品和制造過程審核。具體見《產(chǎn)品和過程審核管理辦法》5.2.4出現(xiàn)下列情況時，由管理者代表組織進(jìn)行適時內(nèi)部審核：a)公司機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化時；b)法律法規(guī)及其他外部要求發(fā)生變化時；c)質(zhì)量環(huán)境管理體系證書到期換證之前；d)第二、三方審核前；e)出現(xiàn)內(nèi)部外部嚴(yán)重不符合時或發(fā)生顧客抱怨

6、時。5.2.5“年度內(nèi)部體系審核計劃”的內(nèi)容包括：審核的目的和范圍、審核的依據(jù)、審核的主要項目及時間安排、受審和部門和審核頻次。5.3審核準(zhǔn)備5.3.1在管理者代表主持下，成立審核組指定組長，成員適當(dāng)分工，組長具體負(fù)責(zé)本次審核的組織工作；5.3.2準(zhǔn)備審核專用文件：審核實(shí)施計劃、內(nèi)部體系審核檢查表、不合格報告等；5.3.3收集審核所依據(jù)的文件：質(zhì)量環(huán)境管理體系文件、法律法規(guī)、合同（包括顧客的技術(shù)要求如ROHS要求）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)制度、

7、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量計劃、環(huán)境計劃和管理文件等。5.3.4審核組組長應(yīng)提前一周向受審核部門發(fā)出本次審核的“審核實(shí)施計劃”。5.3.5受審核部門收到“審核實(shí)施計劃”后，應(yīng)做好必要的準(zhǔn)備工作；若對審核日期和審核的主要項目有異議，應(yīng)提前兩天通知文控中心，經(jīng)協(xié)商后可另行安排。5.3.6審核組長職責(zé)：a)全面負(fù)責(zé)審核各階段的工作；b)協(xié)助管理者代表選擇審核組成員；c)制定審核實(shí)施計劃、起草工作文件、給審核組成員布置工作；文件主題文件編號QPDC14文件