2017年校園運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

1、12017年“校園運(yùn)行管理校園運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（中共上海市委黨校第一分校上海行政學(xué)院第一分院（中共上海市委黨校第一分校上海行政學(xué)院第一分院)根據(jù)上海市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)的通知》（滬財(cái)績(jī)2014年22號(hào)文）的精神，為了進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效管理，現(xiàn)受中共上海市委黨校第一分校上海行政學(xué)院第一分院（以下簡(jiǎn)稱：第一分校院）的委托，上海泰乙稅務(wù)師事務(wù)所對(duì)2017年該校院的“校園運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。為保證評(píng)價(jià)

2、工作的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性、可行性和時(shí)效性，根據(jù)財(cái)政部、市財(cái)政局有關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)定的要求制定本績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。根據(jù)上海市財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)的相關(guān)要求，設(shè)定本次評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容為：項(xiàng)目立項(xiàng)情況，包括戰(zhàn)略目標(biāo)的適應(yīng)性、立項(xiàng)依據(jù)充分性、項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)合理性和績(jī)效指標(biāo)的明確性；項(xiàng)目管理情況，包括項(xiàng)目投入管理、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目實(shí)施；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，包括是否達(dá)到預(yù)定產(chǎn)出和效果等；需要評(píng)價(jià)的其他內(nèi)容。一、一、項(xiàng)目基本情況目基本情況、、、概況概況1

3、、立、立項(xiàng)背景及目的背景及目的第一分校院是行業(yè)黨校。主要是為上海宣傳思想文化系統(tǒng)文化干部及人才隊(duì)伍建設(shè)提供培訓(xùn)服務(wù)。2011年5月經(jīng)中宣部批準(zhǔn)，學(xué)校成為“全國(guó)宣傳干部學(xué)院上?；亍保煌?月中共上海市委宣傳部同意學(xué)校掛牌“上海市文化創(chuàng)意人才培訓(xùn)基地”。2014年1月第一分校院理事會(huì)成立，在保持原有行業(yè)黨校特色的基礎(chǔ)上，還承擔(dān)市委宣傳部、市臺(tái)辦、市檔案局、市委老干部局、市人社局、市民政局、市旅游局、市民防辦8家理事單位的干部培訓(xùn)任務(wù)。第一

4、分校院面向行業(yè)辦有主體班、專題班、崗位班、專業(yè)班；通過(guò)33、預(yù)算資金來(lái)源及使用情況金來(lái)源及使用情況（1）2017年第一分校院“校園運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)”預(yù)算計(jì)劃為16518532.00元，實(shí)際執(zhí)行預(yù)算14237393.73元。（2）預(yù)算資金來(lái)源：市級(jí)財(cái)政撥款。（3）資金使用：2017年“校園運(yùn)行管理校園運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算及使用情況表算及使用情況表單位：元綜合項(xiàng)目預(yù)算申算申報(bào)內(nèi)容內(nèi)容預(yù)算申算申報(bào)預(yù)算批復(fù)算批復(fù)實(shí)際執(zhí)實(shí)際執(zhí)行數(shù)行數(shù)物業(yè)管理費(fèi)

5、8710023.008710023.008643890.00綠化養(yǎng)護(hù)管理費(fèi)1，041，628.001，041，628.00828874.00校園環(huán)境管理工作衛(wèi)生費(fèi)、聯(lián)網(wǎng)服務(wù)費(fèi)等299690.00299690.00299690.00學(xué)員餐飲服務(wù)管理3663311.003663311.002040280.00工作人員班車租賃費(fèi)用240000.00240000.00240000.00校區(qū)能耗費(fèi)用支出1435000.001435000.0010