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文檔簡介
1、體系文件結(jié)構(gòu)對應(yīng)表體系文件結(jié)構(gòu)對應(yīng)表一層文件標(biāo)準(zhǔn)要求集團公司分公司二層文件三層文件輸出文件歸口部門（12）執(zhí)行部門（12）條款號質(zhì)量手冊條款內(nèi)容質(zhì)量分手冊條款內(nèi)容程序文件流程圖名稱操作支持性文件名稱記錄名稱4.1總要求4.2文件要求4.2.3文件控制文件控制程序(A)1公文處理辦法(B)機要文件管理辦法(B)4.2.4記錄控制記錄控制程序(A)25.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針(A)35.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)
2、管理5.4.2體系策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通集團公司會議管理制度(A)5.6管理評審管理評審控制程序(A)46.1資源提供6.2人力資源人力資源控制程序(A)5培訓(xùn)管理辦法（試行）(A)績效管理制度（試行）(A)標(biāo)準(zhǔn)要求一層文件二層文件三層文件輸出文件歸口部門（12）執(zhí)行部門（12）集團公司分公司程序？工程建設(shè)項目施工控制程序？工程監(jiān)理控制程序？程(A)集團公司對外投資管理制度(A)內(nèi)部審計工作制度（
3、上報）(A)工程管理部管理制度(B)項目管理部管理制度(B)7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)工程管理部管理制度(B)7.5.3標(biāo)識和可追溯性項目管理部管理制度(B)7.5.4顧客財產(chǎn)項目管理部管理制度(B)7.5.5產(chǎn)品防護項目管理部管理制度(B)7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制項目管理部管理制度(B)8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核控制程序98.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制不合格
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