公路工程專業(yè)內(nèi)業(yè)檢查表格

1、附表項目名稱目名稱建設(shè)單設(shè)單位質(zhì)保體系保體系檢查檢查建設(shè)單設(shè)單位：位：序號檢查項目基本情況1質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)□辦理及時、資料完善□不規(guī)范：2質(zhì)量管理目標(biāo)、制度的建立□質(zhì)量管理目標(biāo)、制度建立健全□不規(guī)范：3組織機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)劃分情況□人員結(jié)構(gòu)符合現(xiàn)場要求，職責(zé)權(quán)限劃分明確□不規(guī)范：4質(zhì)量責(zé)任制□覆蓋到所有施工內(nèi)容；關(guān)鍵工序責(zé)任人明確；質(zhì)量責(zé)任獎罰落實到位；對參建人員有足夠的培訓(xùn)□不規(guī)范：5設(shè)計管理□施工圖審查記錄全面；交底資料齊全；設(shè)計人員現(xiàn)

2、場服務(wù)及時、到位；變更管理規(guī)范，手續(xù)齊全□不規(guī)范：6工地試驗室檢查及管理□所檢測的技術(shù)指標(biāo)齊全、資料齊全；檢測單位、人員資質(zhì)、設(shè)備符合要求；檢查、管理工作到位□不規(guī)范：7履約情況□人員變更簽認(rèn)手續(xù)完善；分包行為的管理到位；□不規(guī)范：8對施工重點部位、重點工序施工技術(shù)資料的審查□審查及時，資料齊全□不規(guī)范：9質(zhì)量隱患或質(zhì)量問題的處理□及時處理、整改結(jié)果明確且有相應(yīng)的證明文件□不規(guī)范：10“兩創(chuàng)三比”活動的開展□結(jié)合實際；形成指導(dǎo)性文件并督

3、促有關(guān)單位執(zhí)行，并按要求進(jìn)行檢查、分析、總結(jié)□不規(guī)范：11“混凝土質(zhì)量通病治理”活動的開展□結(jié)合實際；形成指導(dǎo)性文件并督促有關(guān)單位執(zhí)行，并按要求進(jìn)行檢查、分析、總結(jié)□不規(guī)范：12“監(jiān)理企業(yè)樹品牌，監(jiān)理人員講責(zé)任”行風(fēng)建設(shè)活動開展情況□結(jié)合實際；形成指導(dǎo)性文件并督促有關(guān)單位執(zhí)行，并按要求進(jìn)行檢查、分析、總結(jié)□不規(guī)范：注：不規(guī)范應(yīng)概述4、審核施工工地試驗室□對施工單位試驗室的人員、設(shè)備、能力、制度的檢查到位并記錄全面□檢查不全面或未見檢查記

4、錄：5、控制點復(fù)測及審批□已審核、平行復(fù)測后批復(fù)□審核批復(fù)不及時或未平行復(fù)測：6、審批工程劃分□劃分準(zhǔn)確，并在總體開工前批復(fù)備案□不及時或劃分有誤：標(biāo)準(zhǔn)試驗的驗證與審批□驗證、審批及時，資料齊全□不及時或資料不全：各類試驗的臺帳、原始資料、報告□完整，規(guī)范□缺失，不規(guī)范：□超越資質(zhì)檢測□無超越資質(zhì)檢測外委試驗檢測單位□外委單位資質(zhì)符合要求；試驗檢測所用規(guī)范使用正確；報告簽批手續(xù)齊全□外委臺帳建立，檢測頻率費用和要求□不規(guī)范材料質(zhì)保書及留

5、樣、各類臺帳□齊全，規(guī)范□欠缺或不規(guī)范：□是否有不合格臺帳試驗人員情況□與備案人員一致試驗檢測人員總?cè)藬?shù)：□與備案人員不一致，有變更：7、試驗檢測的管理試驗環(huán)境與設(shè)備情況□試驗環(huán)境滿足試驗需求□試驗環(huán)境不滿足試驗需求□設(shè)備滿足試驗需求且已檢定□設(shè)備不能滿足試驗需求且檢定不全1、審查工程分包□按合同規(guī)定審查分包計劃和協(xié)議，報建設(shè)單位批準(zhǔn)□未按合同規(guī)定審查分包計劃和協(xié)議或未報建設(shè)單位批準(zhǔn)：2、關(guān)鍵工序簽認(rèn)、首件工程認(rèn)可□完工后無法檢驗的關(guān)鍵