有機(jī)認(rèn)證檢查表(加工產(chǎn)品)

1、有機(jī)內(nèi)部檢查表有機(jī)內(nèi)部檢查表有機(jī)檢查表（加工產(chǎn)品）有機(jī)檢查表（加工產(chǎn)品）檢查員：日期：2016722~241基本情況基本情況符合性判斷符合性判斷符合性說(shuō)明符合性說(shuō)明描述描述1.1檢查期間是否有委派的了解有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)的管理人員在場(chǎng)，列出在場(chǎng)人員的姓名、職別、部門(mén)是管理者代表1.2申請(qǐng)人填寫(xiě)的有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證申請(qǐng)文件是否與生產(chǎn)實(shí)際情況相符合，如不符合，請(qǐng)如實(shí)重新填寫(xiě)。是相符1.3是否獲得其他機(jī)構(gòu)認(rèn)證？如有，請(qǐng)列出認(rèn)證機(jī)構(gòu)名稱以及獲得認(rèn)證的時(shí)間、

2、不符合內(nèi)容，并提供證書(shū)復(fù)印件否沒(méi)有向其他機(jī)構(gòu)申請(qǐng)過(guò)有機(jī)認(rèn)證2管理體系管理體系符合性判斷符合性判斷符合性說(shuō)明符合性說(shuō)明描述描述2.1加工經(jīng)營(yíng)者是否具備合法的經(jīng)營(yíng)證明文件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等，并有效）是能夠提供有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證2.2加工經(jīng)營(yíng)者實(shí)施的管理體系是否形成文件有機(jī)產(chǎn)品手冊(cè)2.3管理者情況（根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行描述）：是2.4內(nèi)部檢查員情況（根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行描述）：是2.5有機(jī)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理體系的文件是否包括加工經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所位置圖

3、、有機(jī)加工經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理手冊(cè)、操作規(guī)程和系統(tǒng)記錄是有2.6加工經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所位置圖與實(shí)際對(duì)比，是否按比例準(zhǔn)確反映出加工、包裝車間；原料、成品倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)設(shè)備的分布是有2.7有機(jī)產(chǎn)品加工、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理手冊(cè)是否描述有機(jī)產(chǎn)品加工、經(jīng)營(yíng)者的簡(jiǎn)介；經(jīng)營(yíng)方針和目標(biāo)；管理組織機(jī)構(gòu)圖及相關(guān)人員的責(zé)任和權(quán)限是見(jiàn)手冊(cè)2.8有機(jī)產(chǎn)品加工、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理手冊(cè)是否描述有機(jī)加工、經(jīng)營(yíng)實(shí)施計(jì)劃，計(jì)劃是否充分是見(jiàn)手冊(cè)2.24建立內(nèi)部的檢查制度或規(guī)定是否明確內(nèi)部檢查的目的和實(shí)施者，

4、內(nèi)部檢查員的職責(zé)、檢查方法、檢查依據(jù)、檢查內(nèi)容等是見(jiàn)手冊(cè)2.25內(nèi)部檢查員是否依照標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本單位的質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查，并提交內(nèi)部檢查報(bào)告，對(duì)企業(yè)追蹤體系進(jìn)行全過(guò)程的確認(rèn)和簽字是2.26通過(guò)對(duì)管理體系文件的檢查，描述追蹤體系是否有效是產(chǎn)品批次號(hào)管理有效2.27有機(jī)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理體系文件是否包括利用糾正和預(yù)防措施，持續(xù)該井其有機(jī)生產(chǎn)管理體系有效性的方法是見(jiàn)有機(jī)管理手冊(cè)2.28管理體系其他情況描述：3記錄記錄符合性判斷符合性判斷符合性說(shuō)明符

5、合性說(shuō)明描述描述3.1生產(chǎn)記錄（如原料購(gòu)買、出入庫(kù)、加工、銷售、運(yùn)輸?shù)龋┦?.2投入品（殺菌劑、消毒劑、添加劑、有害生物控制等）采購(gòu)合同及發(fā)票復(fù)印件是3.3投入品產(chǎn)品標(biāo)簽是投入品標(biāo)簽3.4環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)記錄（土壤、水質(zhì)、空氣）是水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告3.5倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)記錄（含非有機(jī)產(chǎn)品）是3.6銷售記錄和購(gòu)入和售出貨物的銷售證（銷售證尚未收到時(shí)，為出售貨物所開(kāi)的銷售證委托書(shū)）是3.7認(rèn)證標(biāo)志使用記錄N轉(zhuǎn)換期，未使用認(rèn)證標(biāo)志3.8客戶申投訴處理記錄N未