3c認證內(nèi)審檢查表(范例)

1、公司名稱CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門行政部內(nèi)審員審核時間陪同人員審核組長審核條款1.1條款主要內(nèi)容：職責1.質(zhì)量負責人2.標志管理3.與質(zhì)量有關(guān)的各級人員的質(zhì)量職責審核方法：1）與質(zhì)量活動有關(guān)的各類人員的職責和相互關(guān)系是否已規(guī)定，規(guī)定的充分性、適宜性、協(xié)調(diào)性如何；2）工廠是否指定了質(zhì)量負責人，是否有任命書，其是否已文件的形式被賦予了1.1a)~d)規(guī)定的職責和權(quán)限，如有則文件名是什么？3）通過對相關(guān)質(zhì)量負責人資格的考核，查其是否可以滿足

2、對其資格的要求，可考核其相關(guān)的資格證書等；4）通過對相關(guān)過程和活動的審核，評定各類人員職責的履行情況。5）考查是否建立了《標志管理程序》，并考核其內(nèi)容是否符合細則的要求。6）現(xiàn)場審核其標志的保管和使用是否符合細則的要求。審核結(jié)果審核結(jié)論1、查公司質(zhì)量管理體系文件，公司已編制《崗位職責與適用條件》編號YSGZ06，文件詳細地描述了各崗位的職責與權(quán)限。并在品質(zhì)部崗位權(quán)限里明確規(guī)定了“品質(zhì)部為了糾正質(zhì)量問題，有權(quán)停止生產(chǎn)”。2、公司已下達“職

3、務任命書”，任命品質(zhì)部部長高濤為質(zhì)量負責人，職責內(nèi)容包含了a)~d)規(guī)定的職責和權(quán)限。總經(jīng)理：王德平。日期2010.05.103、通過一其交流溝通，高濤對公司CCC基本要求已經(jīng)非常熟悉，能勝任質(zhì)量負責人一職。4、公司已編制《認證標志使用和控制程序》YSQP12CCC01.其內(nèi)容符合要求。5、因公司已通過現(xiàn)場審核，CCC標志已獲批，且有使用記錄，記錄明確。公司名稱CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門技術(shù)部內(nèi)審員審核時間陪同人員審核組長審核條款2.