采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)

1、1.目的本標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)程序的目的是用于設(shè)立必要的定義和程序以保證佛山市科瑪斯有限公司的采購(gòu)低成本和采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的一致性。2.定義PR：PurchaseRequestFm采購(gòu)申請(qǐng)單公司內(nèi)部使用；PO：PurchasederFm采購(gòu)訂單，公司對(duì)外使用。3.職責(zé)3.1請(qǐng)購(gòu)人根據(jù)部門需求，提出請(qǐng)購(gòu)要求，提供采購(gòu)物資的技術(shù)要求，規(guī)格型號(hào)，填寫采購(gòu)申請(qǐng)單并交相關(guān)人員核準(zhǔn)；接收和檢驗(yàn)請(qǐng)購(gòu)的物品和服務(wù)。3.2采購(gòu)人根據(jù)請(qǐng)購(gòu)人的采購(gòu)申請(qǐng)單，訂購(gòu)價(jià)格合理并與要求相

2、符合的物品及服務(wù)。生產(chǎn)部采購(gòu)人員負(fù)責(zé)物料及與生產(chǎn)制造或與開發(fā)有關(guān)的各種物資的采購(gòu)，或?qū)Τ邪痰牟少?gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督。行政部負(fù)責(zé)公司辦公用品及后勤物資的采購(gòu)。各采購(gòu)人員應(yīng)對(duì)采購(gòu)物品的價(jià)格及質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.3物流保證產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)募皶r(shí)、優(yōu)質(zhì)，負(fù)責(zé)進(jìn)口貨物的報(bào)關(guān)手續(xù)辦理，及時(shí)清關(guān)。3.4生產(chǎn)部生產(chǎn)部質(zhì)量人員負(fù)責(zé)對(duì)供方(物料供應(yīng)商及承包商)的質(zhì)量保證能力評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)審計(jì)劃的制定和質(zhì)量保證能力評(píng)審。3.5財(cái)務(wù)部在收到所有需要的文件后進(jìn)行核對(duì)，將供應(yīng)商的發(fā)票

3、與采購(gòu)申請(qǐng)單PR、采購(gòu)訂單PO、收貨清單等相關(guān)單據(jù)相對(duì)照，進(jìn)行數(shù)量和金額的確認(rèn)。并按時(shí)向供貨商付款。4.采購(gòu)范圍4.1產(chǎn)品：指公司委外加工的產(chǎn)品，采購(gòu)后即交付給客戶。4.2生產(chǎn)物料：指與產(chǎn)品生產(chǎn)直接相關(guān)物料，公司目前生產(chǎn)物料多數(shù)由產(chǎn)品生產(chǎn)承包商進(jìn)行采購(gòu)。4.3固定資產(chǎn)：是指單位價(jià)值超過人民幣1000元以上，同時(shí)使用年限超過兩年以上的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)設(shè)備。如機(jī)器、車輛、電子設(shè)備等。4.4低值設(shè)備：是指單位價(jià)值未能達(dá)到固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)，但其使用年限

4、超過一年的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)設(shè)備。在會(huì)計(jì)處理上可不作為資本性支出而一次費(fèi)用化，但對(duì)其管理應(yīng)視同固定資產(chǎn)進(jìn)行。如辦公桌椅，實(shí)驗(yàn)室用工具。4.5低值易耗品：是指成批采購(gòu)的低價(jià)值的耗材。如實(shí)驗(yàn)室用接插件等。4.6長(zhǎng)期服務(wù)的客戶：除上述以外，但有長(zhǎng)期供貨或提供勞務(wù)的客戶。如快餐，辦公文具供應(yīng)商電信服務(wù)，域名等。其它非費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)范圍內(nèi)的采購(gòu)申請(qǐng)。5.操作過程及操作程序詳述5.1申請(qǐng)1)請(qǐng)購(gòu)人負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資的技術(shù)要求，規(guī)格型號(hào)，可行或必要時(shí)，應(yīng)給出推薦

5、的供應(yīng)商及價(jià)格。2)請(qǐng)購(gòu)人應(yīng)填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，并負(fù)責(zé)交于相關(guān)人員核準(zhǔn)。5.2批準(zhǔn)5.2.1對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單PR的批準(zhǔn)對(duì)所有采購(gòu)申請(qǐng)單，必須嚴(yán)格按以下簽字授權(quán)進(jìn)行核準(zhǔn)：所有采購(gòu)申請(qǐng)單必須有公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)及簽字；所有采購(gòu)申請(qǐng)單必須有財(cái)務(wù)主管的簽字，作為預(yù)算、稅務(wù)、現(xiàn)金流量管理的需要；訂購(gòu)的非生產(chǎn)性物品送達(dá)后，必須驗(yàn)收，且驗(yàn)收人與采購(gòu)人不能是同一人。驗(yàn)收合格后，應(yīng)在采購(gòu)申請(qǐng)單或客戶的送貨單上簽字。對(duì)于生產(chǎn)性原輔包裝材料，應(yīng)由生產(chǎn)部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若

6、送達(dá)的物品不合格，采購(gòu)員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系以尋求解決方案。5.6付款采購(gòu)人負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的付款申請(qǐng)，應(yīng)在付出傳票后必須附上下列單據(jù)發(fā)票經(jīng)過核準(zhǔn)并已收貨簽收的采購(gòu)申請(qǐng)單PR，如有采購(gòu)訂單PO、合同副本和客戶送貨清單也請(qǐng)附上。如是預(yù)付款，可在付清余款時(shí)附上全額發(fā)票；如有特殊情況，送貨單可以后補(bǔ)，如DELL設(shè)備采購(gòu)的全額預(yù)付。對(duì)于經(jīng)常性采購(gòu)的物品，如文具，日用品，午餐等，應(yīng)要求與供應(yīng)商協(xié)商月結(jié)，以轉(zhuǎn)帳形式支付。在可能的情況下，付款應(yīng)始終要求銀行轉(zhuǎn)帳

7、，不支付現(xiàn)金。在可能的情況下，采購(gòu)員應(yīng)始終要求供應(yīng)商提供增值稅發(fā)票。6.記錄對(duì)于各次采購(gòu)，采購(gòu)員應(yīng)保存下列文件：1）采購(gòu)申請(qǐng)單副本2）報(bào)價(jià)3）比價(jià)記錄4）采購(gòu)訂單副本或合同5）付出傳票副本6）收貨單副本8.其它規(guī)定:任何員工不得接受禮物，邀請(qǐng)和類似的好處。對(duì)于任何供應(yīng)商試圖以非正當(dāng)方式影響采購(gòu)決定的行為必須立即上報(bào)。任何佛山市科瑪斯有限公司的員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司頒發(fā)的上述標(biāo)準(zhǔn)操作程序。1.目的:對(duì)采購(gòu)作業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)使采購(gòu)作業(yè)有序進(jìn)行.2.范

8、圍:公司內(nèi)物料采購(gòu)作業(yè).3.請(qǐng)購(gòu):3.1各項(xiàng)生產(chǎn)主要材料`輔助材料的請(qǐng)購(gòu)部門為生產(chǎn)與物料計(jì)劃.3.2請(qǐng)購(gòu)單的開具與呈交:3.2.1請(qǐng)購(gòu)人員依存量管制基準(zhǔn)`用料預(yù)算庫(kù)存情況計(jì)算出請(qǐng)購(gòu)數(shù)量并填寫請(qǐng)購(gòu)清單根據(jù)請(qǐng)購(gòu)清單開具請(qǐng)購(gòu)單.3.2.2請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明材料的品名`規(guī)格`數(shù)量`需求日期及注意事項(xiàng)等.3.2.3請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購(gòu)核定權(quán)限呈送采購(gòu)部門.3.2.4需用日期相同且同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購(gòu)材料請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附表一單多品種的方式提出采