采購標準

1、1.目的本標準業(yè)務(wù)程序的目的是用于設(shè)立必要的定義和程序以保證佛山市科瑪斯有限公司的采購低成本和采購標準的一致性。2.定義PR：PurchaseRequestFm采購申請單公司內(nèi)部使用；PO：PurchasederFm采購訂單，公司對外使用。3.職責3.1請購人根據(jù)部門需求，提出請購要求，提供采購物資的技術(shù)要求，規(guī)格型號，填寫采購申請單并交相關(guān)人員核準；接收和檢驗請購的物品和服務(wù)。3.2采購人根據(jù)請購人的采購申請單，訂購價格合理并與要求相

2、符合的物品及服務(wù)。生產(chǎn)部采購人員負責物料及與生產(chǎn)制造或與開發(fā)有關(guān)的各種物資的采購，或?qū)Τ邪痰牟少徆ぷ鬟M行監(jiān)督。行政部負責公司辦公用品及后勤物資的采購。各采購人員應(yīng)對采購物品的價格及質(zhì)量負責。3.3物流保證產(chǎn)品運輸?shù)募皶r、優(yōu)質(zhì)，負責進口貨物的報關(guān)手續(xù)辦理，及時清關(guān)。3.4生產(chǎn)部生產(chǎn)部質(zhì)量人員負責對供方(物料供應(yīng)商及承包商)的質(zhì)量保證能力評審標準及評審計劃的制定和質(zhì)量保證能力評審。3.5財務(wù)部在收到所有需要的文件后進行核對，將供應(yīng)商的發(fā)票

3、與采購申請單PR、采購訂單PO、收貨清單等相關(guān)單據(jù)相對照，進行數(shù)量和金額的確認。并按時向供貨商付款。4.采購范圍4.1產(chǎn)品：指公司委外加工的產(chǎn)品，采購后即交付給客戶。4.2生產(chǎn)物料：指與產(chǎn)品生產(chǎn)直接相關(guān)物料，公司目前生產(chǎn)物料多數(shù)由產(chǎn)品生產(chǎn)承包商進行采購。4.3固定資產(chǎn)：是指單位價值超過人民幣1000元以上，同時使用年限超過兩年以上的生產(chǎn)、經(jīng)營設(shè)備。如機器、車輛、電子設(shè)備等。4.4低值設(shè)備：是指單位價值未能達到固定資產(chǎn)的標準，但其使用年限

4、超過一年的生產(chǎn)、經(jīng)營設(shè)備。在會計處理上可不作為資本性支出而一次費用化，但對其管理應(yīng)視同固定資產(chǎn)進行。如辦公桌椅，實驗室用工具。4.5低值易耗品：是指成批采購的低價值的耗材。如實驗室用接插件等。4.6長期服務(wù)的客戶：除上述以外，但有長期供貨或提供勞務(wù)的客戶。如快餐，辦公文具供應(yīng)商電信服務(wù)，域名等。其它非費用報銷申請范圍內(nèi)的采購申請。5.操作過程及操作程序詳述5.1申請1)請購人負責提供采購物資的技術(shù)要求，規(guī)格型號，可行或必要時，應(yīng)給出推薦

5、的供應(yīng)商及價格。2)請購人應(yīng)填寫采購申請單，并負責交于相關(guān)人員核準。5.2批準5.2.1對采購申請單PR的批準對所有采購申請單，必須嚴格按以下簽字授權(quán)進行核準：所有采購申請單必須有公司總經(jīng)理的批準及簽字；所有采購申請單必須有財務(wù)主管的簽字，作為預(yù)算、稅務(wù)、現(xiàn)金流量管理的需要；訂購的非生產(chǎn)性物品送達后，必須驗收，且驗收人與采購人不能是同一人。驗收合格后，應(yīng)在采購申請單或客戶的送貨單上簽字。對于生產(chǎn)性原輔包裝材料，應(yīng)由生產(chǎn)部進行質(zhì)量檢驗。若

6、送達的物品不合格，采購員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系以尋求解決方案。5.6付款采購人負責采購物品的付款申請，應(yīng)在付出傳票后必須附上下列單據(jù)發(fā)票經(jīng)過核準并已收貨簽收的采購申請單PR，如有采購訂單PO、合同副本和客戶送貨清單也請附上。如是預(yù)付款，可在付清余款時附上全額發(fā)票；如有特殊情況，送貨單可以后補，如DELL設(shè)備采購的全額預(yù)付。對于經(jīng)常性采購的物品，如文具，日用品，午餐等，應(yīng)要求與供應(yīng)商協(xié)商月結(jié)，以轉(zhuǎn)帳形式支付。在可能的情況下，付款應(yīng)始終要求銀行轉(zhuǎn)帳

7、，不支付現(xiàn)金。在可能的情況下，采購員應(yīng)始終要求供應(yīng)商提供增值稅發(fā)票。6.記錄對于各次采購，采購員應(yīng)保存下列文件：1）采購申請單副本2）報價3）比價記錄4）采購訂單副本或合同5）付出傳票副本6）收貨單副本8.其它規(guī)定:任何員工不得接受禮物，邀請和類似的好處。對于任何供應(yīng)商試圖以非正當方式影響采購決定的行為必須立即上報。任何佛山市科瑪斯有限公司的員工應(yīng)嚴格遵守公司頒發(fā)的上述標準操作程序。1.目的:對采購作業(yè)進行指導(dǎo)使采購作業(yè)有序進行.2.范

8、圍:公司內(nèi)物料采購作業(yè).3.請購:3.1各項生產(chǎn)主要材料`輔助材料的請購部門為生產(chǎn)與物料計劃.3.2請購單的開具與呈交:3.2.1請購人員依存量管制基準`用料預(yù)算庫存情況計算出請購數(shù)量并填寫請購清單根據(jù)請購清單開具請購單.3.2.2請購單應(yīng)注明材料的品名`規(guī)格`數(shù)量`需求日期及注意事項等.3.2.3請購單經(jīng)主管審核后依請購核定權(quán)限呈送采購部門.3.2.4需用日期相同且同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料請購部門應(yīng)以請購單附表一單多品種的方式提出采