2015年樂清灣港區(qū)開發(fā)建設(shè)管委會(huì)決算分析報(bào)告

1、20152015年樂清灣港區(qū)開發(fā)建設(shè)管委會(huì)決算分析報(bào)告年樂清灣港區(qū)開發(fā)建設(shè)管委會(huì)決算分析報(bào)告一、部門基本情況一、部門基本情況1.部門職能：管委會(huì)作為樂清市人民政府直接派出機(jī)構(gòu)，其宗旨和業(yè)務(wù)范圍是：對(duì)樂清灣港區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)建設(shè)實(shí)施統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)計(jì)管理、統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一開發(fā)。2.機(jī)構(gòu)情況：管委會(huì)設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)局、規(guī)劃建設(shè)局、政策處理事務(wù)局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局。3.人員情況及增減變動(dòng)原因：管委會(huì)共有編制40名，與2014年相同。二、部門財(cái)務(wù)收支情況

2、分析二、部門財(cái)務(wù)收支情況分析1.收入分析管委會(huì)2014年共收入3544294.32元，系財(cái)政預(yù)算撥款3498238.32元和其他收入46056.00元。2015年共收入4330082.36元，系財(cái)政預(yù)算撥款4330082.36元。2015年收入比2014年多785788.04元，財(cái)政預(yù)算撥款多了831844.04，主要原因是2015工資福利支出有所增加。2.支出分析2014年支出共計(jì)3458762.00元。其中：工資福利支出302044

3、5.94元占總支出87.33%，商品與服務(wù)支出為87983.06元，占總支出2.54%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為350333.00元占總支出10.13%。2015年支出共計(jì)4061528.07元。其中：工資福利支出社會(huì)效益。改進(jìn)建議：要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)政、財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)，不斷提高執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的自覺性，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和依法理財(cái)?shù)哪芰?。要充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，真正從思想上重視財(cái)務(wù)管理工作。定期分析本單位預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)管理情況，