大麥嶼港區(qū)辦部門決算分析報告

1、大麥嶼港區(qū)辦大麥嶼港區(qū)辦20142014年部門決算分析報告年部門決算分析報告一、一、部門基本情況部門基本情況1、部門職能：一、按照縣委、縣政府的部署，統(tǒng)籌大麥嶼港建設的各項規(guī)劃并組織實施。二、組織編制港區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌港區(qū)產(chǎn)業(yè)布局，做好大麥嶼港區(qū)基礎設施建設和重點項目引進以及招商引資等工作。三、負責大麥嶼、大巖頭、連嶼、普竹、鮮迭5大作業(yè)區(qū)的開發(fā)建設工作。四、協(xié)助浙江大麥嶼港務有限公司等相關(guān)單位發(fā)展大麥嶼港集裝箱和貨物的吞吐量。五、

2、搞好港區(qū)規(guī)劃建設和管理，保護土地資源，做好基礎設施建設和環(huán)境保護工作，不斷優(yōu)化港區(qū)環(huán)境。六、加快大麥嶼港開發(fā)和開放的步伐。七、負責大麥嶼港區(qū)規(guī)劃控制區(qū)的岸線管理工作。2、機構(gòu)情況及增減變動原因機構(gòu)情況比上年沒有變動。3、人員情況及增減變動原因2014年末共有財政供養(yǎng)人員17人。對個人和家庭的補助8.0811.062.98（2）項目支出124363.5239.5（3）政府采購經(jīng)費支出010.2310.23(4)其他支出03030（2）差異

3、原因分析2014年部門預算支出236.53萬元，決算支出488.39萬元增加原因是主要是項目增加，其他無較大差距。3、收入支出與上年度對比分析（1）與上年度各項收入支出的對比分析2014年與2013年收入支出對比情況表單位：萬元項目2014年2013年2014年比2013年增減差異額（）1、收入項目488.39264.29224.1財政撥款458.34264.29194.05預算外資金000事業(yè)收入000其他收入30.050.00098