2017年度三體系內(nèi)部審核報告

1、有限公司編號：GMERIKJ(01)QR23版本：A01械院械院20172017年度后勤保障中心內(nèi)部審核報告年度后勤保障中心內(nèi)部審核報告受審核部門受審核部門后勤保障中心審核目的審核目的驗證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三大管理體系的符合性和有效性，尋找持續(xù)改進的機會。審核范圍審核范圍管理服務活動所涉及到的所有區(qū)域、場所和過程。審核依據(jù)審核依據(jù)GBT190012016、GBT240012016、GBT280012011標準；綜合管理體系文件；相

2、關(guān)法律法規(guī)要求。審核組審核組審核組受審核部門受審核部門審核組成員審核組成員D組最高管理者、各職能部門（董事會辦公室、綜合管理部、財務經(jīng)營部、人力資源部、科技發(fā)展部、審計監(jiān)察部）、后勤保障中心、檢測所、汽車所張文（組長）、李政、陳敏珍、黃榮審核時間審核時間最高管理者1月8日各職能部門1月8日后勤保障中心1月8日檢測所1月9日汽車所1月10日審核審核情況情況綜述綜述（可附頁）（可附頁）一、審核過程及三體系不符合項清單一、審核過程及三體系不符

3、合項清單根據(jù)公司內(nèi)部審核計劃，2017年廣州有限公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核工作分為四個小組進行，共16名內(nèi)部審核員參與，審核3天，各審核小組按照計劃順利完成內(nèi)部審核工作。梁彬總經(jīng)理等出席了首、末次會議，并為審核提供了方便和支持，審核過程中也得到公司各相關(guān)部門領(lǐng)導和全體人員的積極配合。在3天的審核中，審核組同公司領(lǐng)導、部門領(lǐng)導、現(xiàn)場員工進行了交談，同時查看了生產(chǎn)觀場和各項設施。對GBT190012016、GBT24001

4、2016、GBT280012011的所有要求做了抽查取樣。通過檢查，審核組發(fā)現(xiàn)：各部門的管理體系在文件規(guī)定和實際運行方面已按照GBT190012016、GBT240012016、GBT280012011標準的要求初步建立，但各部門對三大標準、管理手冊及程序文件的熟悉方面尚有一定差距，需進一步完善與提高。在審核過程中未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項，后勤保障中心共發(fā)現(xiàn)一般不符合項11項：其中質(zhì)量體系5項，環(huán)境體系4項，職業(yè)健康安全體系2項。開出的不符合

5、報告單已得到了各工作模塊的確認，并提出糾正措施及完成期限。具體開出的一般不符合項清單如下：1、GBT190012016GBT190012016標準標準有限公司編號：GMERIKJ(01)QR23版本：A03B、危廢、廢水廢氣噪音的排放能滿足國家和地方環(huán)境標準的要求；C、公司未發(fā)生人員傷亡生產(chǎn)安全事故，持續(xù)實現(xiàn)安全生產(chǎn)，確保員工權(quán)益。審核審核結(jié)論結(jié)論公司三大管理體系覆蓋的范圍能夠按照GBT190012016、GBT240012016、GB