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文檔簡介
1、20162016年內(nèi)部管理體系審核年內(nèi)部管理體系審核資料匯編資料匯編河北鶯陣智能化工程有限公司2016年12月20162016年內(nèi)部審核實施計劃QEOD8.204№01目的:評價管理體系與GBT190012008、GBT504302007、GBT240012004和GBT280012011標準的符合程度;評價管理體系整體的持續(xù)有效性。范圍:本組織質(zhì)量環(huán)境安全管理體系覆蓋的部門場所的生產(chǎn)服務活動依據(jù):GBT190012008、GBT504
2、302007、GBT240012004和GBT280012011標準,管理手冊,適用法律法規(guī)審核組:狄金魚(組長)A李保銀B龐玉蘭C審核時間:2016121720161219首次會議:2016121708:0008:30,管理層、各部門負責人參加與管理層交換意見末次會議:2016121916:3017:00,參加人員同上日期時間部門及要素審核員17日08:30至12:00管理層及職業(yè)健康安全事務代表:Q:4.1;5.4.2(C:3.1.
3、1;3.1.2;3.1.3;3.3.1;3.3.2;3.4.2);4.2.1(C:3.3.3);4.2.2(C:3.3.3);5.1(C:3.2.1;3.2.2;4.3.1;5.5.1)5.2(C:3.2.12;7.2.112;);5.3(C:3.2.1;3.2.2);5.4.1(C:3.2.3;3.2.4);5.5.1(C4.1.1;4.2.1;4.2.2;4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.3.4);5.5.2(C:4.1.1)
4、;5.6(C:3.4.3;13.2.4);6.1(C:3.4.1;5.1.1);8.1(C:11.1.1;12.1.1;13.1.1);8.5.1(C:13.1.4;13.3.2)E:4.1;4.2;4.4.1;4.3.3;4.4.3;4.4.4;4.5.1;4.5.3;4.6S:4.1;4.2;4.4.1;4.3.3;4.4.3;4.4.4;4.5.1;4.5.2;4.6BC17日13:00至17:00辦公室:Q:5.5.1(C4.3
5、.3);5.4.1(C:3.2.4);4.2.3(C:3.5.1;3.5.2);4.2.4(C:3.5.3;);5.5.3(C:13.1.1);6.2.1(C:5.1.2;5.2.1;5.2.2;)6.2.2(C:5.2.3;5.3.1;5.3.2;5.3.3);8.2.2(C:12.2.3;12.2.4;12.2.5);8.2.3(C:3.4.2;10.1.1;10.1.2;11.2.4;12.1.1;12.2.1;12.2.2;12
6、.2.4;12.2.5);E:4.4.1;4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.4.2;4.4.3;4.4.54.4.6;4.5.4;4.5.5S:4.4.1;4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.3.4;4.4.2;4.4.3;4.4.5;4.4.6;4.5.4AB18日08:30至12:00工程部:Q:5.5.1(C:4.3.3);5.4.1(3.2.4);7.1(C:10.1.1;10.2.3;10.2.4;10.2.5);7
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