嵩明縣農(nóng)業(yè)局預(yù)算部門(mén)2017年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

1、嵩明嵩明縣農(nóng)業(yè)縣農(nóng)業(yè)局預(yù)算部算部門(mén)2017年部年部門(mén)整體支出整體支出績(jī)效自效自評(píng)表一級(jí)一級(jí)指標(biāo)指標(biāo)二級(jí)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)得分得分指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋指標(biāo)評(píng)分細(xì)則指標(biāo)評(píng)分細(xì)則數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源A11部門(mén)中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)的明確性與合理性（2分）2部門(mén)（單位）中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)的設(shè)定情況；中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)應(yīng)設(shè)定明確，應(yīng)與政府中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)相適應(yīng)，且應(yīng)與部門(mén)職能相適應(yīng)。①設(shè)定了部門(mén)中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)，得0.25分；②設(shè)定的部門(mén)中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)明確，得0.

2、5分；③能夠適應(yīng)《嵩明縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2015—2020）》，得0.25分；④能夠與部門(mén)職能相適應(yīng)，得0.5分。部門(mén)中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)、縣政府相關(guān)規(guī)劃、部門(mén)職能文件。A12年度工作目標(biāo)的明確性與合理性（2分）2部門(mén)年度工作目標(biāo)的設(shè)定是否明確合理①部門(mén)年度工作目標(biāo)是否明確設(shè)定，得1分；②年度工作目標(biāo)與部門(mén)中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)一致，得1分。年度工作目標(biāo)與部門(mén)中長(zhǎng)期規(guī)劃文件A13年度工作計(jì)劃與年度工作目標(biāo)的一致性（2分）2部門(mén)年度工作計(jì)劃是否與部門(mén)

3、年度工作目標(biāo)相一致。將部門(mén)詳細(xì)工作計(jì)劃與年度工作目標(biāo)對(duì)應(yīng)匹配，視匹配情況酌情得02分。年度工作計(jì)劃與年度工作目標(biāo)文件A14績(jī)效目標(biāo)合理性（3分）3用以反映和考核部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)與部門(mén)職能、年度工作目標(biāo)的一致性。①符合部門(mén)制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃計(jì)1分；②符合部門(mén)“三定”方案確定的職責(zé)計(jì)1分；③與部門(mén)年度工作目標(biāo)、任務(wù)相一致計(jì)1分。部門(mén)中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度重點(diǎn)工作任務(wù)與工作計(jì)劃A1部門(mén)目標(biāo)（12分）A15績(jī)效指標(biāo)明確性（3分）3整體績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定

4、的績(jī)效指標(biāo)是否依據(jù)部門(mén)工作目標(biāo)和工作任務(wù)進(jìn)行細(xì)化、量化，績(jī)效指標(biāo)是否可衡量。①將部門(mén)整體的績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)計(jì)1分；②通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)計(jì)0.5分。③與部門(mén)年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)計(jì)0.5分；④與本年度部門(mén)預(yù)算資金相匹配計(jì)1分。部門(mén)年度重點(diǎn)工作任務(wù)與工作計(jì)劃。A21部門(mén)職能的明確性與科學(xué)性（1分）1考察部門(mén)職能界定是否明確科學(xué)，是否有相關(guān)文件。①職能明確、設(shè)定依據(jù)充分，得1分；②有“三定”文件，但職能描述不

5、明確，得0.5分③沒(méi)有職能設(shè)定的文件依據(jù)且職能不清，得0分部門(mén)職能描述A22年度工作目標(biāo)與部門(mén)職能的適應(yīng)性（4分）4部門(mén)所設(shè)定的具體目標(biāo)是否與部門(mén)職能相適應(yīng)。將部門(mén)詳細(xì)工作目標(biāo)與部門(mén)職能對(duì)應(yīng)匹配，視匹配情況酌情得04分。部門(mén)年度工作目標(biāo)、部門(mén)職能A部門(mén)決門(mén)決策（3535分）分）A2部門(mén)職能（10分）A23年度具體工作與部門(mén)職能的匹4部門(mén)年度各類(lèi)具體工作是否與部門(mén)職能相匹配。將部門(mén)年度具體工作與部門(mén)職能對(duì)應(yīng)匹配，視匹配情況酌情得04分。部

6、門(mén)年度各項(xiàng)具體工作，部門(mén)職B12項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率（4分）4部門(mén)項(xiàng)目支出本年度決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行程度。預(yù)算執(zhí)行率=部門(mén)項(xiàng)目支出決算部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算100%。決算數(shù)：部門(mén)（單位）本年度項(xiàng)目支出實(shí)際支出資金數(shù)。預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門(mén)批復(fù)的本年度部門(mén)（單位）項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)以及當(dāng)年批復(fù)的調(diào)整數(shù)。預(yù)算完成率≥95%得滿分，未到按權(quán)重進(jìn)行扣分。項(xiàng)目支出預(yù)算批復(fù)，預(yù)算調(diào)整批復(fù)、預(yù)算編制等其他資料B13“三公經(jīng)費(fèi)”控制率

7、（1分）1部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)的變動(dòng)比率，用以反映和考核部門(mén)（單位）對(duì)控制行政成本的努力程度?！叭苯?jīng)費(fèi)控制率=（本年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額）100%?！叭苯?jīng)費(fèi)：年度預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≤100%得滿分，≥120%得0分，區(qū)間內(nèi)按權(quán)重進(jìn)行扣分。三公經(jīng)費(fèi)使用情況B14預(yù)算調(diào)整情況（1分）1用以反映預(yù)算單位是否根據(jù)年中預(yù)算實(shí)際執(zhí)

8、行情況及時(shí)合規(guī)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。①根據(jù)年中預(yù)算執(zhí)行情況及時(shí)申請(qǐng)預(yù)算調(diào)整，得0.5分；②按規(guī)定程序進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，得0.5分預(yù)算調(diào)整相關(guān)資料B21財(cái)務(wù)管理制度健全性及執(zhí)行情況（1分）1部門(mén)為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的財(cái)務(wù)管理制度是否健全完整。用以反映和考核部門(mén)預(yù)算管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。①是否已制定預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度；②相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī)、完整；③相關(guān)管理制度是否得

9、到有效執(zhí)行。財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度及執(zhí)行情況調(diào)研B22資金使用合規(guī)性（4分）4部門(mén)使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門(mén)預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。①符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定1分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，1分；③項(xiàng)目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)專題論證，1分；④符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途，1分；⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，一旦存在該指標(biāo)不得分。資金支出相關(guān)憑證、流程梳理等B