山東省露天開采非煤礦山企業(yè)“雙重預(yù)防體系”建設(shè)評(píng)估認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

1、附件3：山東省露天開采非煤礦山企業(yè)“雙重預(yù)防體系”建設(shè)評(píng)估認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)單位：日期：考核考核指標(biāo)指標(biāo)考核要點(diǎn)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核方法考核記錄考核記錄扣分扣分基本基本要求要求（8080分）分）組織機(jī)構(gòu)（20分）1、企業(yè)應(yīng)建立“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)以單位主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，組成人員應(yīng)包括各分管負(fù)責(zé)人，安全、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備等職能部門負(fù)責(zé)人，爆破、機(jī)械、運(yùn)輸?shù)葘I(yè)技術(shù)人員和重要崗位人員。2、企業(yè)應(yīng)明

2、確體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“兩個(gè)體系”建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)，并在安全生產(chǎn)責(zé)任制中增加安委會(huì)、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。3、企業(yè)應(yīng)制定“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、1、未以正式文件明確建立企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，扣2分。2、企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組成人員不全面，缺一個(gè)崗位扣2分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣5分。3、未明確體系建

3、設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“兩個(gè)體系”建設(shè)職責(zé)的，一項(xiàng)不符合扣2分。4、未制定“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案的，扣5分。未明確實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)等，一項(xiàng)不符合扣2分。5、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員未履行“兩個(gè)體系”建設(shè)職責(zé)的，每人次扣2分。否決項(xiàng)：否決項(xiàng)：未建立“兩個(gè)體系”組織機(jī)構(gòu)，明確企查文件：查文件：下發(fā)的正式文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制度。查閱“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案，并對(duì)照實(shí)際

4、實(shí)施情況。詢問(wèn)：詢問(wèn)：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各層級(jí)、各崗位人員是否掌握“兩個(gè)體系”建設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主要職責(zé)?？己丝己酥笜?biāo)指標(biāo)考核要點(diǎn)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核方法考核記錄考核記錄扣分扣分4、體系文件未傳達(dá)到各部門崗位，發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門崗位未傳達(dá)扣2分。工作崗位是否已獲取有效的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度制度等體系文件。責(zé)任考核（20分）1、企業(yè)應(yīng)建立健全“兩個(gè)體系”運(yùn)行管理考核制度，明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)

5、、頻次、組織形式、方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。2、應(yīng)落實(shí)“兩個(gè)體系”運(yùn)行管理考核制度，根據(jù)“兩個(gè)體系”考核結(jié)果予以獎(jiǎng)懲。1、未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤的，扣5分。2、未根據(jù)“兩個(gè)體系”考核結(jié)果落實(shí)獎(jiǎng)懲的，一項(xiàng)不符合扣2分。否決項(xiàng)：否決項(xiàng)：未建立健全“兩個(gè)體系”運(yùn)行管理考核制度，或未有效落實(shí)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。查資料：查資料：1、“兩個(gè)體系”運(yùn)行管理考核制度。2、“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲記錄，相關(guān)財(cái)務(wù)文件。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定

6、（30分）1、作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中各類作業(yè)活動(dòng)。2、設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。1、未建立作業(yè)活動(dòng)清單，扣15分。清單未涵蓋主要作業(yè)活動(dòng)的，缺一項(xiàng)扣2分。2、未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣15分。清單未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施的，缺一項(xiàng)扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)清單。2、設(shè)備設(shè)施清單。查現(xiàn)場(chǎng)：查現(xiàn)場(chǎng)：通過(guò)分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)判斷是否遺漏主要作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施的地點(diǎn)場(chǎng)所崗位