2017年9月專家對(duì)審核組長的評(píng)價(jià)意見匯總

1、12017年9月專家對(duì)審核組長的評(píng)價(jià)意見匯總各位審核員：現(xiàn)將2017年9月專家審檔中對(duì)審核組長的評(píng)價(jià)結(jié)果公布如下，其目的是請(qǐng)各位審核員對(duì)專家審檔發(fā)現(xiàn)的問題在審核中予以關(guān)注，避免再發(fā)生此類問題。序號(hào)姓名項(xiàng)目數(shù)ABC本月發(fā)生的主要問題1劉鳳琴劉鳳琴111、新疆綠城建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司再認(rèn)證再認(rèn)證1)計(jì)劃未安排7.4條款審核；2)檢查記錄無7.2、7.4內(nèi)容；3)設(shè)計(jì)管理部僅有項(xiàng)目檔案審核記錄，缺少部門管理內(nèi)容的記錄.2沈江流22廈門市市政工

2、程設(shè)計(jì)院有限公司監(jiān)審1.公司領(lǐng)導(dǎo)層檢查表記錄：1）第2頁“安全生產(chǎn)許可證已經(jīng)年檢”與該公司實(shí)際認(rèn)證范圍不相符合；2）該公司認(rèn)證范圍不包括5O43O和28O01，檢查表不應(yīng)有此標(biāo)準(zhǔn)條款；2.需補(bǔ)充7.6條款監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制內(nèi)容是否符合規(guī)定要求的記錄；3.歸檔文件中沒有項(xiàng)目清單。廈門水務(wù)建設(shè)工程管理有限公司再認(rèn)證1.管理手冊(cè)1）第13頁l.3“質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)刪減的說明”不符合2O16版要求；2）第13頁2.1“GBT240012015”不

3、符合2O16版要求；3）第53頁3“釆用BT240012004”不符合2O16版要求；4）第77頁3.3）b）和125頁3.3b）“兩管理”不符合監(jiān)理規(guī)范要求；以上問題文審報(bào)告均未提出。（需修改管理手冊(cè)）；2.計(jì)劃中未明確上次不符合糾正措施驗(yàn)證部門和驗(yàn)證人；3.領(lǐng)導(dǎo)層檢查表記錄缺少組織的“宗旨、戰(zhàn)略方向”等GBT190012016標(biāo)準(zhǔn)的要求內(nèi)容；4.上次審核不合格報(bào)告糾正措施有效性驗(yàn)證在檢查表中未記錄；5.審核報(bào)告未能描述該公司“負(fù)面的

4、評(píng)價(jià)和持續(xù)改進(jìn)的要求”3王萬鈞王萬鈞431蘭州乾元交通規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢有限公司蘭州乾元交通規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢有限公司監(jiān)審監(jiān)審該公司一年來沒有項(xiàng)目，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程檢查記錄空白，不能支持審核報(bào)告關(guān)于體系運(yùn)行有效的結(jié)論，。需補(bǔ)充抽查上一年度延續(xù)的項(xiàng)目，補(bǔ)充產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有效控制、符合要求的證據(jù)記錄。4張偉波張偉波321深圳市大正建設(shè)工程咨詢有限公司深圳市大正建設(shè)工程咨詢有限公司監(jiān)審監(jiān)審1)計(jì)劃中遺漏審核條款，如7.1.5、8.5.2、8.5.4、8.5.6