2015年部門決算分析報告撰寫提綱

1、2015年部門決算分析報告一、部門（單位）情況（一）基本情況1部門職能根據(jù)中央和省委建設高素質(zhì)隊伍的要求，開展對政法、林業(yè)干部和律師的培訓，提高政治業(yè)務素質(zhì)。全面落實國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(20102020年)，以培養(yǎng)高素質(zhì)應用型人才為目標，開展普通高等教育、成人高等學歷教育。開展法學、林學等方面的學術研究活動，承擔國家和省部級科研課題，為省領導、省直有關部門提供智力服務，為推進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步以及依法治國、依法治省提供服務

2、。2機構情況及增減變動原因我院屬省級一級預算部門，正廳級，獨立核算，沒有下屬單位。3人員情況及增減變動原因我院截止2015年年底，共有在職人員480人，比上一年度減少5人，主要為在職人員退休和去世；離退休人員216人，比上一年度增加4人，為在職人員退休后增加人數(shù)。（二）當年取得的主要事業(yè)成效我院2015年各項工作運轉(zhuǎn)正常，保證了人員經(jīng)費的支出，保證了教學及辦公的開展。在財政的大力支持下，我院進行了44個項目的建設，其中采購設備1253.

3、68萬元，各項工程1647.9萬元，采購服務357.41萬元，范圍包括實訓室建設、多媒體改造、辦公設備更新、物業(yè)管理、禮堂改造、語音室改造、考場建設、數(shù)字化校園建設、教學設備更新、電力改造、保安監(jiān)控系統(tǒng)改造、圖書購置、食堂設備更新和各種建筑設施的維修維護工程，通過建設，加強了實訓室建設水平，進一步完善了學院各種設施，提高了學院教學水平和辦公水平，保證了學生生活和學習環(huán)境的安全。二、收入支出預算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預算安排情況我院今

4、年收入支出預算均為11530.31萬元，比上一年度收入預算增加1286.76萬元，主要是增加了財政補助學生的國家獎助學金和學院學宿費收入增加所致。2015年度共計完成收入17838.5萬元，比預算多完成6308.19萬元，主要是追加了現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金、省級生均撥款、工資調(diào)整后追加的人員經(jīng)費、精神文明獎和國家獎助學金等。（二）收入支出預算執(zhí)行情況我院2015年度共計完成收入17838.5萬元，比預算多完成6308.19萬元

5、，增加比率為54.71%，主要是追加了現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金、省級生均撥款、工資調(diào)整后追加的人員經(jīng)費、精神文明獎和國家獎助學金等。2015年度共計完成支出16740.52萬元，比預算多完成5210.21萬元，增加比率為45.19%，主要是追加了現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金、省級生均撥款、工資調(diào)整后追加的人員經(jīng)費、精神文明獎和國家獎助學金等經(jīng)費，形成相應的支出增加。1收入支出與預算對比分析（1）預、決算差異情況教育支出增加較

6、多，主要是因為加了現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金、省級生均撥款、工資調(diào)整后追加的人員經(jīng)費、精神文明獎和國家獎助學金等經(jīng)費，形成相應的支出增加。社會保障和就業(yè)支出增加較多，主要是因為進行了工資調(diào)整，追加了相應的支出。人員經(jīng)費和工資福利支出增加較多，主要是進行了在職及招聘人員工資調(diào)整，增加了相應支出。日常公用經(jīng)費減少較多，主要是學院厲行勤儉節(jié)約，進行了相應支出。項目和其他資本性支出增加較多，主要是追加了現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金、省

7、級生均撥款等經(jīng)費同，形成相應的支出增加。2收入支出結(jié)構分析金額單位：元項目收入決算數(shù)占總收入比重一、財政撥款收入94438339.7152.94%二、上級補助收入三、事業(yè)收入77750886.4543.59%四、經(jīng)營收入五、附屬單位上繳收入六、其他收入6195816.533.47%本年收入合計本年收入合計178385042.69金額單位：元項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類)支出決算數(shù)占總支出比重工資福利支出68907355.2341.16%商

8、品和服務支出35231473.2021.05%對個人和家庭的補助29922435.2917.87%其他資本性支出33343943.5219.92%本年支出合計本年支出合計167405207.243重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況（1）“三公”經(jīng)費支出情況“三公”經(jīng)費上下年度支出情況表金額單位：元項目上一年度支出數(shù)本年度支出數(shù)增減變化數(shù)增減比率合計1135473.391461733.61326260.2228.73%1、因公出國（境）費用8911