2015年部門決算分析報(bào)告撰寫提綱

1、2015年部門決算分析報(bào)告一、部門（單位）情況（一）基本情況1部門職能根據(jù)中央和省委建設(shè)高素質(zhì)隊(duì)伍的要求，開展對(duì)政法、林業(yè)干部和律師的培訓(xùn)，提高政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。全面落實(shí)國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(20102020年)，以培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才為目標(biāo)，開展普通高等教育、成人高等學(xué)歷教育。開展法學(xué)、林學(xué)等方面的學(xué)術(shù)研究活動(dòng)，承擔(dān)國(guó)家和省部級(jí)科研課題，為省領(lǐng)導(dǎo)、省直有關(guān)部門提供智力服務(wù)，為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步以及依法治國(guó)、依法治省提供服務(wù)

2、。2機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因我院屬省級(jí)一級(jí)預(yù)算部門，正廳級(jí)，獨(dú)立核算，沒有下屬單位。3人員情況及增減變動(dòng)原因我院截止2015年年底，共有在職人員480人，比上一年度減少5人，主要為在職人員退休和去世；離退休人員216人，比上一年度增加4人，為在職人員退休后增加人數(shù)。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效我院2015年各項(xiàng)工作運(yùn)轉(zhuǎn)正常，保證了人員經(jīng)費(fèi)的支出，保證了教學(xué)及辦公的開展。在財(cái)政的大力支持下，我院進(jìn)行了44個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)，其中采購(gòu)設(shè)備1253.

3、68萬(wàn)元，各項(xiàng)工程1647.9萬(wàn)元，采購(gòu)服務(wù)357.41萬(wàn)元，范圍包括實(shí)訓(xùn)室建設(shè)、多媒體改造、辦公設(shè)備更新、物業(yè)管理、禮堂改造、語(yǔ)音室改造、考場(chǎng)建設(shè)、數(shù)字化校園建設(shè)、教學(xué)設(shè)備更新、電力改造、保安監(jiān)控系統(tǒng)改造、圖書購(gòu)置、食堂設(shè)備更新和各種建筑設(shè)施的維修維護(hù)工程，通過(guò)建設(shè)，加強(qiáng)了實(shí)訓(xùn)室建設(shè)水平，進(jìn)一步完善了學(xué)院各種設(shè)施，提高了學(xué)院教學(xué)水平和辦公水平，保證了學(xué)生生活和學(xué)習(xí)環(huán)境的安全。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況我院今

4、年收入支出預(yù)算均為11530.31萬(wàn)元，比上一年度收入預(yù)算增加1286.76萬(wàn)元，主要是增加了財(cái)政補(bǔ)助學(xué)生的國(guó)家獎(jiǎng)助學(xué)金和學(xué)院學(xué)宿費(fèi)收入增加所致。2015年度共計(jì)完成收入17838.5萬(wàn)元，比預(yù)算多完成6308.19萬(wàn)元，主要是追加了現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金、省級(jí)生均撥款、工資調(diào)整后追加的人員經(jīng)費(fèi)、精神文明獎(jiǎng)和國(guó)家獎(jiǎng)助學(xué)金等。（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況我院2015年度共計(jì)完成收入17838.5萬(wàn)元，比預(yù)算多完成6308.19萬(wàn)元

5、，增加比率為54.71%，主要是追加了現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金、省級(jí)生均撥款、工資調(diào)整后追加的人員經(jīng)費(fèi)、精神文明獎(jiǎng)和國(guó)家獎(jiǎng)助學(xué)金等。2015年度共計(jì)完成支出16740.52萬(wàn)元，比預(yù)算多完成5210.21萬(wàn)元，增加比率為45.19%，主要是追加了現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金、省級(jí)生均撥款、工資調(diào)整后追加的人員經(jīng)費(fèi)、精神文明獎(jiǎng)和國(guó)家獎(jiǎng)助學(xué)金等經(jīng)費(fèi)，形成相應(yīng)的支出增加。1收入支出與預(yù)算對(duì)比分析（1）預(yù)、決算差異情況教育支出增加較

6、多，主要是因?yàn)榧恿爽F(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金、省級(jí)生均撥款、工資調(diào)整后追加的人員經(jīng)費(fèi)、精神文明獎(jiǎng)和國(guó)家獎(jiǎng)助學(xué)金等經(jīng)費(fèi)，形成相應(yīng)的支出增加。社會(huì)保障和就業(yè)支出增加較多，主要是因?yàn)檫M(jìn)行了工資調(diào)整，追加了相應(yīng)的支出。人員經(jīng)費(fèi)和工資福利支出增加較多，主要是進(jìn)行了在職及招聘人員工資調(diào)整，增加了相應(yīng)支出。日常公用經(jīng)費(fèi)減少較多，主要是學(xué)院厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)行了相應(yīng)支出。項(xiàng)目和其他資本性支出增加較多，主要是追加了現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金、省

7、級(jí)生均撥款等經(jīng)費(fèi)同，形成相應(yīng)的支出增加。2收入支出結(jié)構(gòu)分析金額單位：元項(xiàng)目收入決算數(shù)占總收入比重一、財(cái)政撥款收入94438339.7152.94%二、上級(jí)補(bǔ)助收入三、事業(yè)收入77750886.4543.59%四、經(jīng)營(yíng)收入五、附屬單位上繳收入六、其他收入6195816.533.47%本年收入合計(jì)本年收入合計(jì)178385042.69金額單位：元項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類)支出決算數(shù)占總支出比重工資福利支出68907355.2341.16%商

8、品和服務(wù)支出35231473.2021.05%對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29922435.2917.87%其他資本性支出33343943.5219.92%本年支出合計(jì)本年支出合計(jì)167405207.243重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況“三公”經(jīng)費(fèi)上下年度支出情況表金額單位：元項(xiàng)目上一年度支出數(shù)本年度支出數(shù)增減變化數(shù)增減比率合計(jì)1135473.391461733.61326260.2228.73%1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用8911