iso體系程序文件總匯

1、文件編號(hào)JJQP2015程序文件版次B0第1頁目錄QP01QP01《文件控制程序》QP02QP02《記錄控制程序》QP03QP03《信息溝通運(yùn)作控制程序》QP04QP04《管理評(píng)審控制程序》QP05QP05《人力資源控制程序》QP06QP06《基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境控制程序》QP07QP07《危害分析和預(yù)防措施控制程序》QP08QP08《確定關(guān)鍵控制點(diǎn)控制程序》QP09QP09《建立關(guān)鍵限值控制程序》QP10QP10《關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控控制程序

2、》QP11QP11《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》QP12QP12《驗(yàn)證控制程序》QP13QP13《過敏源控制程序》QP14QP14《采購(gòu)控制程序》QP15QP15《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》QP16QP16《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》QP17QP17《測(cè)量?jī)x器控制程序》QP18QP18《不合格品召回控制程序》QP19QP19《內(nèi)部審核程序》QP20QP20《糾正預(yù)防控制程序》QP21QP21顧客溝通及滿意度控制程序QP22QP22生產(chǎn)過程控制程序Q

3、P23QP23顧客財(cái)產(chǎn)控制程序QP24QP24產(chǎn)品防護(hù)控制程序QP25QP25質(zhì)量控制管理程序QP26QP26有毒有害物品控制程序QP27QP27建立食品安全防護(hù)計(jì)劃程序文件編號(hào)JJQP2015程序文件版次B0第3頁例如：JJQP012005表示廣東銀創(chuàng)加家食品有限公司第一個(gè)程序文件。4.2.4.HACCP文件、PRP文件、OPRP文件公司代號(hào)HACCP序號(hào)公司代號(hào)PRP序號(hào)公司代號(hào)OPRP序號(hào)4.2.5.工作文件（第三級(jí)文件）編號(hào)：1

4、、本公司代號(hào)QW（ABC)文件序號(hào)（兩位數(shù)）A管理制度；B生產(chǎn)工藝流程；C作業(yè)指導(dǎo)書。例如：JJQWA01，表示廣東銀創(chuàng)加家食品有限公司編制的第一個(gè)工作文件。2、HACCP計(jì)劃本公司代號(hào)HACCP編制年份質(zhì)量記錄編號(hào)：QR管理部門代號(hào)文件序號(hào)（兩位數(shù)）字母a、b（代表修改版次）；例如：QRZJ01，表示廣東銀創(chuàng)加家食品有限公司質(zhì)量部的第一個(gè)質(zhì)量記錄。4.3.文件的編寫4.3.1.由綜合辦負(fù)責(zé)編寫質(zhì)量手冊(cè)，組織各部門編寫各自使用的程序文件

5、和工作文件。4.4.文件的審批4.4.1質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理審批；4.4.2程序文件、工作文件和質(zhì)量記錄表格由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表審批。4.5.文件的發(fā)放4.5.1文件發(fā)放由綜合辦負(fù)責(zé)，發(fā)放時(shí)應(yīng)登記，領(lǐng)用人要簽名，發(fā)放時(shí)檢查有無加蓋“受控”印章，每份文件都要有分發(fā)號(hào)，便于追溯。4.5.2公司內(nèi)不得使用加蓋“受控”章文件的復(fù)印件。4.5.3當(dāng)使用者的文件丟失時(shí)，需辦理申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)手續(xù)，《文件發(fā)放、回收記錄表》，經(jīng)批準(zhǔn)由綜合辦予

6、以補(bǔ)發(fā)。4.6.文件的更改4.6.1.公司員工均可提出文件的更改，申請(qǐng)?zhí)顚憽段募耐ㄖ獑巍方?jīng)本部門經(jīng)理審核同意后送綜合辦。4.6.2.文件更改的審核、審批與原文件的審核、審批相同。4.6.3.文件更改審批后，由綜合辦實(shí)施更改，更改的方式受用換頁辦法，注明更改標(biāo)記并按原發(fā)放登記進(jìn)行發(fā)放，收回作廢文件，做好發(fā)放回收記錄。需要作資料保留的作廢文件應(yīng)加蓋紅色“作廢”印章方可保留，其余回收的作廢文件由綜合辦統(tǒng)一銷毀。4.6.4.文件更改或修訂后