公司員工差旅費管理辦法

1、1員工差旅費管理辦法員工差旅費管理辦法第一章總第一章總則第一條為加強和規(guī)范公司員工差旅費管理，根據(jù)公司文件規(guī)定并結合公司實際情況，特制定本辦法。第二條員工出差本著業(yè)務需要、厲行節(jié)約、反對旅費，費用包干、超標自負的原則執(zhí)行。第二章出差審批程序1、一般員工出差需由部門負責人、總裁（或總經(jīng)理）簽字，部門負責人（或經(jīng)理級）以上人員出差須由總裁（或總經(jīng)理）審批。2、公司副總級干部出差以及各級職員到國外出差均由董事長，執(zhí)行總裁或董事會批準。第五條出

2、差申請單填寫一式兩份，按以上規(guī)定提請核準后，一份送人事部考勤崗位備案，一份由出差人員憑此單到財務部預借差旅費。第六條差旅費預借由出差人填寫借款單，財務部根據(jù)出差時間、業(yè)務需要和出差標準等核準借款數(shù)額，經(jīng)財務經(jīng)理或會計主管人員核批后，報總裁（或總經(jīng)理）審批。第三章費用標準第七條員工出差按級別實行住宿費用、膳食費、市內(nèi)交通費包干使用，節(jié)余歸已，超支自負的辦法。標準如下：住宿費標準（元間.天）職級省會城市一般城市伙食費（元天）總經(jīng)理總裁300

3、250部門負責人經(jīng)理級200150主管職員180150早餐:10中餐:25晚餐:25第八條職員到集團分、子公司或下設的服務中心出差，對方提供食宿的，不予報銷住宿費和伙食補助；若對方只提供住宿，按每天60元給予伙食補貼，辦公室應對出差人員出差所在地進行不定時回訪，杜絕弄虛作假現(xiàn)象的發(fā)生。第九條出差交通工具及補貼標準33、出差人員持財務部費用崗位審核確認后的差旅費報銷單，經(jīng)出差審批人簽準（一般員工由部門負責人簽準）后由財務總監(jiān)及總經(jīng)理簽批后

4、予以報銷。第十六條出差期間因公支出的下列費用，準予據(jù)實報銷。1、乘坐交通工具必須根據(jù)其乘坐標準出具購票證明單（發(fā)票），無故繞道的，繞道部分不予報銷，確需臨時繞道的，應電話請示主管領導，同意后方可。搭乘公司交通工具的不報銷交通費及市內(nèi)交通費。2、出差期間發(fā)生的傳真、郵寄等費用按電信局、郵局收據(jù)為準。經(jīng)辦人在票面上應注明事由。3、因公攜帶的行李托運費、物件寄存費應有正式的運費收據(jù)。第五章附則第十七條出差期間有公休日或法定節(jié)假日的，返回后一天

5、內(nèi)可適當安排輪休，乘夜間車在6小時以上返回的，可根據(jù)工作情況安排返回當天休息一天。出差7天以內(nèi)不輪休，一周以上不超過二周補休1天；二周以上補休2天。在公司放假期間出差原則上可補休同等時間。第十八條員工出差本著節(jié)約時間、節(jié)儉費用、提高辦事效率的原則，公事辦完后要立即返回，不得繞道探親、不準游山玩水、不無故延長出差時間。否則，一經(jīng)查實，除扣減差旅費外，還將視情節(jié)輕重給予相應的處罰。出差期間嚴禁請客送禮（特殊情況須經(jīng)領導批準），嚴禁收受禮品。