門店進銷存管理制度_第1頁
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文檔簡介

1、門店進銷存管理制度門店進銷存管理制度為完善進銷存的管理,保證貨品的安全,進貨付款、銷售收款的準確,特制定本制度??倓t:進銷存管理利用物流、資金流、海鼎系統(tǒng)、賬務(wù)系統(tǒng)相互牽制與印證;各門店需統(tǒng)一使用海鼎系統(tǒng),以利于數(shù)據(jù)的搜集查詢和審核監(jiān)督。1采購采購1.1進貨1.1.1貨品到達門店后,由店長或營業(yè)員點收,點收完成與采購計劃核對,核對無誤后填寫進貨單并簽字確認,同時報品牌經(jīng)理簽字確認。如有取得供應(yīng)商的送貨單,并且信息齊全,可以由送貨單替代進

2、貨單,但需收貨人和品牌經(jīng)理在送貨單上簽字確認。1.1.2進貨單必須體現(xiàn)如下信息:品名、單價、計量單位、數(shù)量、條形碼、貨號、規(guī)格等。進貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進銷存會計。1.1.3進貨單在收貨當天遞交財務(wù),進銷存會計收到進貨單次日內(nèi)將進貨數(shù)據(jù)錄入海鼎系統(tǒng)。進銷存會計將進貨數(shù)據(jù)錄入海鼎系統(tǒng)后將進貨單遞交到賬務(wù)會計,由賬務(wù)會計將進貨數(shù)據(jù)記入用友財務(wù)系統(tǒng),記賬時需體現(xiàn)進貨總金額與進貨總數(shù)量。如進貨屬于銷售分成方式,通過吊牌價乘以進貨折扣得到進貨

3、單價。1.2采購?fù)素洠ㄍ私o供應(yīng)商)由店長或營業(yè)員填寫退貨單并報品牌經(jīng)理簽字確認,退貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進銷存會計。退貨單需(供貨方接收人簽收)并在收到當天遞交財務(wù),由進銷存會計收到退貨單次日內(nèi)在海鼎系統(tǒng)審核確認。進銷存會計確認無誤簽字后遞交到賬務(wù)會計,由賬務(wù)會計將退貨數(shù)據(jù)記入用友財務(wù)系統(tǒng),記賬時需體現(xiàn)退貨總金額與退貨總數(shù)量。進貨方式為買斷的退貨可以抵付后續(xù)的進貨款,如后續(xù)不再進貨須供應(yīng)商退款的,退款情況由品賬務(wù)會計進行后續(xù)跟蹤。1.

4、3付款1.3.1付款(買斷)品牌經(jīng)理簽字確認,如原銷售收款方式為現(xiàn)金,退還現(xiàn)金;如原銷售方式為刷卡,需由營業(yè)員填寫付款申請單(收款帳號為原刷卡帳號),后附退貨單和退回的銷售單。付款申請單遞交財務(wù)后按流程簽批后付款,簽批流程如下物業(yè)財務(wù)→自營總監(jiān)→總經(jīng)理董事長。如刷卡退款是發(fā)生在銷售當天22點前,收回銷售單及貨品后填寫退貨單并報品牌經(jīng)理簽字確認后,可以直接在POS機撤銷此銷售收款。3盤點盤點3.1每月各店需盤點一次。盤點現(xiàn)場店面人員應(yīng)予以

5、協(xié)助。3.2盤點需當天完成,如庫存較多,進銷存會計提前一天通知財務(wù)主管,由財務(wù)主管組織本部門同事協(xié)助盤點。3.3盤點期間的銷售須由營業(yè)員單獨登記,盤點完成后遞交進銷存會計,由進銷存會計校正因銷售而影響的實盤數(shù)據(jù)。3.3進銷存會計盤點完成次日內(nèi)將實盤數(shù)據(jù)以電子版形式報送一份到財務(wù)主管處。3.4進銷存會計在盤點完成后5天內(nèi)將實盤數(shù)據(jù)與海鼎系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行比對,如有差異需做成盤點差異表(需列明差異原因)報財務(wù)主管處。財務(wù)主管會同品牌經(jīng)理對盤點差

6、異表進行審核,并完成盤點報告,盤點報告需體現(xiàn)所有自營店的盤點差異品名、差異數(shù)量、差異金額及差異原因并簽署處理意見,報自營總監(jiān)及總經(jīng)理簽字確認。3.5進銷存會計根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽批的盤點報告調(diào)整海鼎系統(tǒng)庫存;賬務(wù)會計根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽批的盤點報告在用友財務(wù)系統(tǒng)中做調(diào)整分錄,分錄需體現(xiàn)數(shù)量與金額。4違反本制度的懲罰違反本制度的懲罰4.1每月違反本制度超過三次,每次罰款100元,超過5次視為不勝任工作崗位,由人事部門視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰直至辭退。

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