公司2016年工作方案(生產(chǎn)室)

1、第一部分：年度目標第一部分：年度目標類型類型目標目標（指標）量化目標（指標）量化崗位分解崗位分解1、銷量額目標7.68億主管、工藝員、電腦員、包機班長、生產(chǎn)班長.2、生產(chǎn)毛利額8448萬元主管3.質(zhì)量目標3.1、產(chǎn)品質(zhì)量合格率≥98%（①內(nèi)含量；②判為不合格品，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特批免處罰，但要列入不合格品核算；③現(xiàn)場監(jiān)控判為庫存、外觀不合格品；都需要核算。）3.2、質(zhì)量原因退貨0噸3.3、市場質(zhì)量信息反饋（質(zhì)量屬實0次）3.4、市場產(chǎn)品質(zhì)量滿

2、意度≥85%主管、工藝員、電腦員、生產(chǎn)班長、主造粒、造粒、投料組長4.1原材料成本下降：0.25%主管、工藝員、電腦員、生產(chǎn)班長、主造粒、造粒、投料組長4.2、噸肥變動制造費用：不超定額（包括修理費、水電耗、蒸汽耗、煤耗、人工費用）主管、工藝員、包機班長、生產(chǎn)班長、主造粒、造粒4成本下降目標4、3養(yǎng)分含量達成率：內(nèi)控達標率100%主管、工藝員、電腦員、生產(chǎn)班長、主造粒、造粒、投料組長5.生產(chǎn)勞動率班產(chǎn)量達標率≥80%目標班產(chǎn)量：高塔45

3、0噸好陽光110噸，藍肥135噸，桉樹肥85噸。人均產(chǎn)量達標率%≥90%目標；人均班產(chǎn)量：高塔:8噸班.人，好陽光4.5噸班.人，藍肥5.5噸班.人，桉樹肥3.5噸班.人主管、工藝員、包機班長、生產(chǎn)班長、主造粒、造粒、投料組長6生產(chǎn)計劃準確率生產(chǎn)計劃準確率100%主管結(jié)果目標7、物控及物流成本因客戶指定購買某一生產(chǎn)基地產(chǎn)品而超過最優(yōu)運轉(zhuǎn)成本生產(chǎn)主管、工藝員8.誤機臺時≤6時時包機班9.每月重點性工作9.1、完成率≥95%；9.2、每月三

4、項重點性工作目標完成PK競賽主管、工藝員、班長1.培訓(xùn)時間：每月2小時以上；每月提供建議三條以上，并每半月PK評估一次。主管、工藝員、電腦員、包機班、生產(chǎn)班長10、學(xué)習(xí)創(chuàng)新與培訓(xùn)管理2.新產(chǎn)品銷售額占總銷售額的30%主管、工藝員11、設(shè)備問題現(xiàn)場處理時效出現(xiàn)設(shè)備問題5分鐘內(nèi)到現(xiàn)場，30分鐘內(nèi)解決問題，重點疑難問題30分鐘內(nèi)分析出原因，制定出解決問題的辦法并實施檢修。包機班、電腦員12、設(shè)備維護保養(yǎng)檢查評級每月車間組織檢查根據(jù)設(shè)備管理規(guī)定

5、按A、B、C三個級別評定。包機班、電腦員13、員工價值職員留用率≥95%員工≥90%主管、生產(chǎn)班長14、安全與保密管理保密0瀉漏主管、工藝員、電腦員、包機班、生產(chǎn)班長15、異常點控制A、操作規(guī)程手冊B、措施有效C、崗位熟悉明確主管、工藝員、生產(chǎn)班長、主造粒、造粒、電腦員、投料組長16、質(zhì)詢管理公司月度重點性工作每旬質(zhì)詢一次部門月度重點性工作每旬5天質(zhì)詢一次項目按規(guī)劃進度分階段質(zhì)詢主管過程指標17標桿樹立樹立班組1個，員工20個主管3.4

6、產(chǎn)品質(zhì)量滿意度≥85%3.3、市場部每季度調(diào)查統(tǒng)計一次滿意度%=滿意人數(shù)調(diào)查總?cè)藬?shù)100%完成率%=實績目標100%完成率在80%以下，本項為零；完成率在80%~100%之間，每完成1%，得本項的5%；完成率在100%以上，每超1%，獎本項的1%，獎至本項的1倍封頂。市場部3%4.1原材料下降目標025%財務(wù)部每月報告（配方值投料值）配方值100%統(tǒng)一按結(jié)果目標考核方法計算。財務(wù)室8%4.2噸肥制造費用（含修理費、水電耗、蒸汽耗、煤耗、

7、不超定額財務(wù)部每月根據(jù)SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計報告。1（水電耗成本蒸汽成本維修成本人工成本）產(chǎn)量完成率在80%以下，本項為零；完成率在80%~100%之間，每完成1%，得本項的5%；完成率在100%以上，每超1%，獎本項的10%，獎至本項的1倍封頂。財務(wù)室6%4.成本下降目標4.3養(yǎng)份含量達標率內(nèi)控達標率100%質(zhì)控統(tǒng)計數(shù)據(jù)完成率在80%以下，本項為零；完成率在80%~100%之間，每完成1%，得本項的5%；完成率在100%以上，每超1%，獎

8、本項的5%，獎至本項的1倍封頂。質(zhì)控室6%5.1班產(chǎn)量達標率≥80%目標班產(chǎn)量：高塔450噸好陽光110噸，藍肥135噸，桉樹肥85噸。財務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)計劃跟蹤一張表統(tǒng)計生產(chǎn)達標班次生產(chǎn)總班次100%完成率在60%以下，本項為零；完成率在60%~80%之間，每完成1%，得本項的5%；完成率在80%以上，每超1%，獎本項的1%，獎至本項的1倍封頂。財務(wù)室6%5、勞動生產(chǎn)達標率5.2人均產(chǎn)量達標率%≥90%目標；人均班產(chǎn)量：高塔:8噸班.人，

9、好陽光4.5噸班.人，藍肥5.5噸班.人，桉樹肥3.5噸班.人財務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)計劃跟蹤一張表統(tǒng)計實際人均班產(chǎn)量=班總產(chǎn)量(總班次班月平均考勤人數(shù))實際完成率=實際人均班產(chǎn)量目標人均班產(chǎn)量100%完成率在70%以下，本項為零；完成率在70%~90%之間，每完成1%，得本項的5%；完成率在90%以上，每超1%，獎本項的1%，獎至本項的1倍封頂。財務(wù)室6%6計劃準確率生產(chǎn)安排準確率100%統(tǒng)計表1、實際銷售量(5天計劃臨時計劃)100%統(tǒng)一按結(jié)

10、果目標考核方法計算。物流室5%7.物控及成本0市場部統(tǒng)計表因客戶指定購買某一生產(chǎn)基地產(chǎn)品而超過最優(yōu)運轉(zhuǎn)成本物流室3%小計70%8.月重點性工作95%質(zhì)詢表實際完成情況完成得滿分，沒完成扣2分人事辦15分9.1創(chuàng)新條數(shù)≥3條月，并PK10分9.學(xué)習(xí)創(chuàng)新管理9.2新產(chǎn)品開發(fā)占銷售額的30%每月上報的創(chuàng)新與合理化匯總表實際條婁目標條數(shù)超降1條，獎扣1分；PK第一名獎2分，PK最后一名扣2分。新產(chǎn)品銷售統(tǒng)一按目標完成率人事辦5分過程指標30%1