增資可行性報(bào)告

1、1世聯(lián)地產(chǎn)世聯(lián)地產(chǎn)(002285)對(duì)深圳盛澤擔(dān)保有限公司增資擴(kuò)股可行性研究報(bào)告對(duì)深圳盛澤擔(dān)保有限公司增資擴(kuò)股可行性研究報(bào)告作者:來源:日期:2010年03月26日聲明：本公司網(wǎng)站提供的任何信息僅供參考，投資者使用前請(qǐng)予以核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。在本文作者所知情的范圍內(nèi)，本機(jī)構(gòu)、本人以及財(cái)產(chǎn)上的利害關(guān)系人與所評(píng)價(jià)的證券沒有任何利害關(guān)系。盛澤擔(dān)保項(xiàng)目可研報(bào)告深圳世聯(lián)地產(chǎn)顧問股份有限公司對(duì)深圳盛澤擔(dān)保有限公司增資擴(kuò)股可行性研究報(bào)告戰(zhàn)略策劃與投資部20

2、10319I盛澤擔(dān)保項(xiàng)目可研報(bào)告盛澤擔(dān)保項(xiàng)目可研報(bào)告5.2經(jīng)營(yíng)目標(biāo)............................................................................................................205.3業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃....................................................................

3、................................20第六章項(xiàng)目必要性分析.........................................................................................216.1有助于公司迅速擴(kuò)大規(guī)模.......................................................................

4、.........216.2探討和發(fā)展日益增長(zhǎng)的存量市場(chǎng)業(yè)務(wù)，符合世聯(lián)的戰(zhàn)略方向....................216.3延展產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)良好的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)........................................................226.4品牌疊加，實(shí)現(xiàn)良好的品牌協(xié)同效應(yīng)............................................................2

5、2第七章投資方案情況.............................................................................................237.1投資方案............................................................................................................

6、237.2投資額及定價(jià)依據(jù)............................................................................................237.3資金籌措..........................................................................................................

7、..237.4資金運(yùn)用............................................................................................................23第八章項(xiàng)目投資效益分析.....................................................................................248

8、.1損益分析...........................................................................................................248.2投資回報(bào)分析................................................................................................

9、...273盛澤擔(dān)保自2006年成立以來，面對(duì)二手房存量市場(chǎng)，通過按揭代理業(yè)務(wù)服務(wù)全程、擔(dān)保業(yè)務(wù)作為補(bǔ)充性服務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略，各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，其中按揭代理服務(wù)在深圳市場(chǎng)份額達(dá)30%，排名第一；擔(dān)保業(yè)務(wù)在深圳也處于領(lǐng)先水平。綜上，通過增資擴(kuò)股進(jìn)入盛澤擔(dān)保，對(duì)于世聯(lián)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化增長(zhǎng)鞏固行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位和完善產(chǎn)業(yè)鏈打造綜合服務(wù)商，最終實(shí)現(xiàn)“中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)服務(wù)的第一選擇”的戰(zhàn)略愿景都有著重大的戰(zhàn)略意義。盛澤擔(dān)保項(xiàng)目可研報(bào)告第一章項(xiàng)目概述1

10、.1項(xiàng)目?jī)?nèi)容深圳世聯(lián)地產(chǎn)顧問股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“世聯(lián)”）對(duì)深圳盛澤擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛澤擔(dān)?！保┻M(jìn)行增資擴(kuò)股。增資擴(kuò)股完成后盛澤擔(dān)保注冊(cè)資本增加到8000萬元，世聯(lián)持有37.5%的股權(quán)，羅守坤、張艾艾分別持有56.25%、6.25%的股權(quán)。1.2項(xiàng)目總投資額項(xiàng)目總投資額：4608萬元，其中3000萬元增加注冊(cè)資本，1608萬元計(jì)入資本公積。定價(jià)依據(jù)：按經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)溢價(jià)20%，折合每股1.536元。1.3項(xiàng)目資金籌措

11、項(xiàng)目資金將由世聯(lián)以超募資金完成。1.4項(xiàng)目資金運(yùn)用盛澤擔(dān)保增資擴(kuò)股籌集資金主要用途如下：1、500萬元用于按揭代理業(yè)務(wù)異地?cái)U(kuò)張開辦費(fèi)：未來3年計(jì)劃開設(shè)10余家子公司，預(yù)計(jì)每家公司開辦費(fèi)50萬元。2、2000萬元用于補(bǔ)充深圳地區(qū)置業(yè)擔(dān)保業(yè)務(wù)的保證金，可增加擔(dān)保額度2億元，擔(dān)保總額度將達(dá)到4.5億元，以保障置業(yè)擔(dān)保業(yè)務(wù)擴(kuò)張計(jì)劃的實(shí)施。3、2000萬元用于補(bǔ)充深圳地區(qū)現(xiàn)金贖樓業(yè)務(wù)的營(yíng)運(yùn)資金，進(jìn)一步鞏固現(xiàn)金贖樓業(yè)務(wù)在深圳地區(qū)的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。4、70