環(huán)衛(wèi)局2019年經(jīng)費預算方案

1、環(huán)衛(wèi)局環(huán)衛(wèi)局2019年經(jīng)費預算方案年經(jīng)費預算方案一、清掃人員年支出預算：（一、清掃人員年支出預算：（54.0萬元）萬元）1、在現(xiàn)有清掃的基礎(chǔ)上，2010年環(huán)衛(wèi)局擬增清掃街道有裕豐路、西側(cè)步行街、科靖路東口至田園賓館、會館巷，清掃工人增加到90人。工資標準擬定為：450元（含勞動工具費）50元（浮動獎勵工資）。二、清運和垃圾場年支出預算：（二、清運和垃圾場年支出預算：（67.84萬元）萬元）在原有清運的基礎(chǔ)上今年增加新開發(fā)路段、家屬樓、步

2、行街、小區(qū)的垃圾代運。由于清運范圍的增加，申請增加清運人員2人（司機1人，裝卸工1人）。垃圾清運人員和垃圾場管理人員由23人增加到25人。參照09年承包費用（60.0萬元），根據(jù)目前油價浮動、人員增加，費用將增加7.84萬元。1、人員工資增加：（800900）12=2.04（萬元）2、燃料費用因油價浮動增加：5.8萬元。09年垃圾清運承包時油價與現(xiàn)價為：0#柴油現(xiàn)價為6.0元升；10#柴油現(xiàn)價為6.36元升；90#柴油現(xiàn)價為5.88元升

3、；09年柴油64升天，汽油63升天。09年耗油預算為22.1萬元，因油價上漲，目前預算一年耗油為27.9萬元，比09年預算上漲5.8萬元。（11月至次年2月柴油用10#油，共120天計）三、管理人員年支出預算：（三、管理人員年支出預算：（15.36萬元）萬元）管理人員25人，工資標準其中500元月人的22人，600元月人的3人（環(huán)衛(wèi)監(jiān)察3人）。管理人員年工資：（225003600）12=15.36（萬元）四、環(huán)衛(wèi)局隊伍建設(shè)費用預算：（四

4、、環(huán)衛(wèi)局隊伍建設(shè)費用預算：（7.0萬元）萬元）環(huán)衛(wèi)局現(xiàn)有人員284人，負責全城區(qū)街道衛(wèi)生檢查、垃圾清運、人員管理、果皮箱擦洗、市政建設(shè)擦洗等工作，環(huán)衛(wèi)局申請費用7.0萬元。其中環(huán)衛(wèi)檢查車輛費用每年為2.95萬元（加油1.8萬元，保險0.15萬元，保養(yǎng)維修1.5萬元），環(huán)衛(wèi)工人馬夾袖頭0.55萬元；手推車維修保養(yǎng)費1.0萬元；環(huán)衛(wèi)工人加班補助、擦洗果皮箱、市政設(shè)施購買工具、隊伍建設(shè)等費用2.0萬元。五、為115名清掃、清運工人買一份100