驗(yàn)廠專用文件家紡產(chǎn)品家居車縫產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄表

1、驗(yàn)廠專用文件：家紡產(chǎn)品家居車縫產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄表驗(yàn)廠專用文件：家紡產(chǎn)品家居車縫產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄表評(píng)估日期：評(píng)估日期：2018.03.212018.03.21序號(hào)生產(chǎn)流生產(chǎn)流程因素因素風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)部門部門可能導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)可能性（H）（M）（L）嚴(yán)重性（H）（M）（L）實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)估（支持文件）實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)估（支持文件）最終風(fēng)最終風(fēng)險(xiǎn)判定險(xiǎn)判定預(yù)防預(yù)防措施措施是否是否關(guān)鍵關(guān)鍵控制控制點(diǎn)原材料檢驗(yàn)品

2、管人為疏忽對(duì)來(lái)料未認(rèn)真檢驗(yàn)入庫(kù)導(dǎo)致不良LM有經(jīng)培訓(xùn)考核合格的IQC按《進(jìn)料過(guò)程這量測(cè)與監(jiān)控作業(yè)程序》進(jìn)行有效控制可控，風(fēng)險(xiǎn)避免保持執(zhí)行是倉(cāng)庫(kù)環(huán)境倉(cāng)庫(kù)1.倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域通風(fēng)性會(huì)引起原輔料、包裝材料及產(chǎn)品發(fā)霉變質(zhì)2.檢驗(yàn)區(qū)光線暗淡容易損傷產(chǎn)品和產(chǎn)品的誤判ML倉(cāng)庫(kù)有效執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)程序管理程序》，經(jīng)亮度測(cè)試測(cè)試，亮度達(dá)到要求（150流明以上）；倉(cāng)庫(kù)窗戶有窗簾防護(hù)、所有物料有膠袋包裝或紙箱包裝或布料遮蓋放在貨架上或是棧板上，倉(cāng)庫(kù)有干濕度計(jì)監(jiān)測(cè)防潮；有

3、鼠籠防鼠可控，風(fēng)險(xiǎn)避免保持執(zhí)行是化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)化學(xué)品存放、使用不當(dāng)污染產(chǎn)品與環(huán)境LH1.化學(xué)品倉(cāng)按要求有二次容器；2.按化學(xué)品管理規(guī)定有效執(zhí)行，全部化學(xué)品都有MSDS，有化學(xué)品清單可控，風(fēng)險(xiǎn)避免保持執(zhí)行是燈管倉(cāng)庫(kù)燈管破裂掉入原材料中，損壞產(chǎn)品LH全部是防爆燈可控，風(fēng)險(xiǎn)避免保持執(zhí)行否污染源倉(cāng)庫(kù)各環(huán)節(jié)防污措施不徹底導(dǎo)致產(chǎn)品污染LM倉(cāng)庫(kù)干凈、整潔，并定期進(jìn)行整理清潔，無(wú)漏雨、浸濕情形可控，風(fēng)險(xiǎn)避免保持執(zhí)行否1進(jìn)料生物倉(cāng)庫(kù)1.蟲(chóng)鼠損害及污染產(chǎn)品2.

4、蒼蠅糞便、尸體污染產(chǎn)品LH有委外每月定期殺鼠殺蟲(chóng)殺菌并清除干凈可控，風(fēng)險(xiǎn)避免保持執(zhí)行否造成不良品混入格品區(qū)域險(xiǎn)避免行生產(chǎn)一部11、物料沒(méi)有標(biāo)識(shí)導(dǎo)致誤用LH11.公司執(zhí)行ERP系統(tǒng)，所有物料都有編碼，每支布料打印標(biāo)簽貼在布上可控，風(fēng)險(xiǎn)避免保持執(zhí)行是生產(chǎn)二部1、首件未經(jīng)確認(rèn)導(dǎo)致出現(xiàn)異常MH1.由FQC進(jìn)行首件確認(rèn)，并做首件報(bào)告?？煽兀L(fēng)險(xiǎn)避免保持執(zhí)行是生產(chǎn)二部2、機(jī)器設(shè)備操作不當(dāng)引影響產(chǎn)品質(zhì)量（SOP即作業(yè)指導(dǎo)書）LM2.公司進(jìn)行崗前培訓(xùn)，

5、在職培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才上崗等；每個(gè)崗位有張貼與之對(duì)應(yīng)之指導(dǎo)作業(yè)及工藝單；機(jī)器有定期保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)際保養(yǎng)；可控，風(fēng)險(xiǎn)避免保持執(zhí)行否生產(chǎn)二部3、環(huán)境臟亂差影響產(chǎn)品品質(zhì)LL3.環(huán)境整潔、物料擺放有序；可控，風(fēng)險(xiǎn)避免保持執(zhí)行否生產(chǎn)二部4.生產(chǎn)區(qū)和檢驗(yàn)區(qū)光線暗淡容易損傷產(chǎn)品和產(chǎn)品的誤判LL4.車間亮度經(jīng)測(cè)試達(dá)標(biāo)（生產(chǎn)區(qū)400流明以上；檢驗(yàn)區(qū)600流明以上）可控，風(fēng)險(xiǎn)避免保持執(zhí)行是生產(chǎn)二部5、燈管破裂掉入原材料中，損壞產(chǎn)品LH5.LED燈管，有玻璃

6、制品管控程序，車間主管及操作員有問(wèn)題嚴(yán)重意識(shí)可控，風(fēng)險(xiǎn)避免保持執(zhí)行否生產(chǎn)二部6、各環(huán)節(jié)防污措施不徹底導(dǎo)致產(chǎn)品污染LM6.車間每天清潔、產(chǎn)品不落地可控，風(fēng)險(xiǎn)避免保持執(zhí)行否生產(chǎn)二部7、人為疏忽導(dǎo)致不良品流入下道工序LM7.A.注重產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的偏差及異常情況的分析處理，發(fā)現(xiàn)異常必須上報(bào)并及時(shí)處理B.公司執(zhí)行三不流政策，員工品質(zhì)意識(shí)強(qiáng)C.公司有巡檢，如實(shí)做巡查記錄，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題按《矯正護(hù)施及預(yù)防措施作業(yè)程序》執(zhí)行可控，風(fēng)險(xiǎn)避免保持執(zhí)行是3裁