產品風險分析及評估表--brc

1、產品風險分析及評估表產品風險分析及評估表Page1有限公司有限公司1.供應商提供的原輔料或服務項目風險供應商提供的原輔料或服務項目風險危害識別危害識別危害描述危害描述風險控制手段風險控制手段控制頻次控制頻次時間時間責任人責任人風險的描述風險的描述備注備注原料的生物化學的物理的危害購買的原料中本身含有或儲存中可能發(fā)生從合格供應商處采購，由供應商每年提供一次三方檢測報告。確保原料按照規(guī)定和要求進行儲存。每年12次外檢或根據(jù)客戶要求采購員實驗

2、室高風險詳見產品HACCP危害分析單包裝材料的生物的、化學的、物理的危害本身含有或儲存中帶入，或者不符合食品接觸物要求從合格供應商處采購，由供應商每年提供三方檢測報告。每年1次采購員實驗室低風險采購控制程序原輔料摻假或替換風險純度不夠，雜質不達標采購來自合格供方；按原料規(guī)格書檢測，核對批檢，及每年的外檢每批次檢驗員低風險采購控制程序規(guī)格書、原料檢驗原輔料的采購和接收包材替換或摻假風險改變材質，降低材質標準采購來自合格供方；按包材規(guī)格書檢

3、測，核對批檢，及每年的外檢每批次檢驗員低風險采購控制程序規(guī)格書、包材檢驗服務性項目的危害（如安保、垃圾清運、運輸、外部檢測等）服務過程中，不符合質量安全的行為或活動選擇有相應資質的供應商并對其進行評審，選擇一段時間后進行再次評審。每年12次或有重大問題時市場部低風險詳見服務供應商控制程序產品風險分析及評估表產品風險分析及評估表Page33.區(qū)域、設施等安全的風險評估區(qū)域、設施等安全的風險評估危害識別危害識別危害描述危害描述控制手段控制手

4、段控制頻次控制頻次責任者責任者風險的描述風險的描述備注備注入口風險蓄意破壞或不良分子由公司大門入口進工廠1、入口警戒；2、身份登記3、監(jiān)控視頻24小時門衛(wèi)低風險倉儲區(qū)域風險蓄意破壞或不良分子非正常進入倉庫1、標示警示授權人員進入；2、監(jiān)控視頻；3、專人負責上鎖管制；4、人員巡視；人員作業(yè)時間內，隨時監(jiān)控視頻24小時倉庫保管低風險車間入口蓄意破壞分子或不良分子非正常進入車間現(xiàn)場破壞機器設備等1、通往車間現(xiàn)場的所有入口上鎖管制；2、生產時間

5、入口人員監(jiān)視；3、監(jiān)控視頻；每日生產管理人員；車間衛(wèi)生員低風險配料室未經(jīng)授權人員的非正常進入1、標示警示授權人員進入；2、專人負責上鎖管制；3、人員巡視；作業(yè)時間內隨時生產管理人員檢查低風險區(qū)域風險生產區(qū)域清潔區(qū)器具清潔區(qū)化學品的交叉污染1、清潔區(qū)與生產區(qū)空間隔離；2、專人負責；3、人員監(jiān)督作業(yè)時間內品管及生產管理人員低風險化學品的危害化學品非經(jīng)授權人員的非正常使用1、專門的化學品保管員；2、車間化學品專柜上鎖；3、嚴格數(shù)量管理，當日領