產(chǎn)品風(fēng)險分析及評估表--brc

1、產(chǎn)品風(fēng)險分析及評估表產(chǎn)品風(fēng)險分析及評估表Page1有限公司有限公司1.供應(yīng)商提供的原輔料或服務(wù)項目風(fēng)險供應(yīng)商提供的原輔料或服務(wù)項目風(fēng)險危害識別危害識別危害描述危害描述風(fēng)險控制手段風(fēng)險控制手段控制頻次控制頻次時間時間責任人責任人風(fēng)險的描述風(fēng)險的描述備注備注原料的生物化學(xué)的物理的危害購買的原料中本身含有或儲存中可能發(fā)生從合格供應(yīng)商處采購，由供應(yīng)商每年提供一次三方檢測報告。確保原料按照規(guī)定和要求進行儲存。每年12次外檢或根據(jù)客戶要求采購員實驗

2、室高風(fēng)險詳見產(chǎn)品HACCP危害分析單包裝材料的生物的、化學(xué)的、物理的危害本身含有或儲存中帶入，或者不符合食品接觸物要求從合格供應(yīng)商處采購，由供應(yīng)商每年提供三方檢測報告。每年1次采購員實驗室低風(fēng)險采購控制程序原輔料摻假或替換風(fēng)險純度不夠，雜質(zhì)不達標采購來自合格供方；按原料規(guī)格書檢測，核對批檢，及每年的外檢每批次檢驗員低風(fēng)險采購控制程序規(guī)格書、原料檢驗原輔料的采購和接收包材替換或摻假風(fēng)險改變材質(zhì)，降低材質(zhì)標準采購來自合格供方；按包材規(guī)格書檢

3、測，核對批檢，及每年的外檢每批次檢驗員低風(fēng)險采購控制程序規(guī)格書、包材檢驗服務(wù)性項目的危害（如安保、垃圾清運、運輸、外部檢測等）服務(wù)過程中，不符合質(zhì)量安全的行為或活動選擇有相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商并對其進行評審，選擇一段時間后進行再次評審。每年12次或有重大問題時市場部低風(fēng)險詳見服務(wù)供應(yīng)商控制程序產(chǎn)品風(fēng)險分析及評估表產(chǎn)品風(fēng)險分析及評估表Page33.區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險評估區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險評估危害識別危害識別危害描述危害描述控制手段控制手

4、段控制頻次控制頻次責任者責任者風(fēng)險的描述風(fēng)險的描述備注備注入口風(fēng)險蓄意破壞或不良分子由公司大門入口進工廠1、入口警戒；2、身份登記3、監(jiān)控視頻24小時門衛(wèi)低風(fēng)險倉儲區(qū)域風(fēng)險蓄意破壞或不良分子非正常進入倉庫1、標示警示授權(quán)人員進入；2、監(jiān)控視頻；3、專人負責上鎖管制；4、人員巡視；人員作業(yè)時間內(nèi)，隨時監(jiān)控視頻24小時倉庫保管低風(fēng)險車間入口蓄意破壞分子或不良分子非正常進入車間現(xiàn)場破壞機器設(shè)備等1、通往車間現(xiàn)場的所有入口上鎖管制；2、生產(chǎn)時間

5、入口人員監(jiān)視；3、監(jiān)控視頻；每日生產(chǎn)管理人員；車間衛(wèi)生員低風(fēng)險配料室未經(jīng)授權(quán)人員的非正常進入1、標示警示授權(quán)人員進入；2、專人負責上鎖管制；3、人員巡視；作業(yè)時間內(nèi)隨時生產(chǎn)管理人員檢查低風(fēng)險區(qū)域風(fēng)險生產(chǎn)區(qū)域清潔區(qū)器具清潔區(qū)化學(xué)品的交叉污染1、清潔區(qū)與生產(chǎn)區(qū)空間隔離；2、專人負責；3、人員監(jiān)督作業(yè)時間內(nèi)品管及生產(chǎn)管理人員低風(fēng)險化學(xué)品的危害化學(xué)品非經(jīng)授權(quán)人員的非正常使用1、專門的化學(xué)品保管員；2、車間化學(xué)品專柜上鎖；3、嚴格數(shù)量管理，當日領(lǐng)