中航一集團(tuán)審計(jì)業(yè)務(wù)處處長績效指標(biāo)_第1頁
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文檔簡介

1、審計(jì)業(yè)務(wù)處處長績效指標(biāo)審計(jì)業(yè)務(wù)處處長績效指標(biāo)指標(biāo)類別指標(biāo)類別指標(biāo)項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容方法方法考核人考核人集團(tuán)審計(jì)規(guī)章制度完善性保證審計(jì)的規(guī)范性審計(jì)規(guī)章制度改進(jìn)意見條數(shù)超過[]條審計(jì)方案設(shè)計(jì)及時(shí)合理性保證審計(jì)質(zhì)量審計(jì)方案設(shè)計(jì)是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審計(jì)方案符合項(xiàng)目特點(diǎn)及審計(jì)要點(diǎn)清晰審計(jì)報(bào)告及時(shí)有效性保證審計(jì)質(zhì)量審計(jì)報(bào)告是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)真實(shí)、論證合理審計(jì)項(xiàng)目問題解決及時(shí)有效性保證審計(jì)順利進(jìn)行審計(jì)項(xiàng)目中問題是否

2、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)解決問題是否解決充分審計(jì)中重大問題上報(bào)及時(shí)性保證信息及時(shí)傳遞重大問題上報(bào)是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成未被審出的被審單位財(cái)務(wù)漏洞保證審計(jì)質(zhì)量審計(jì)沒有發(fā)現(xiàn)的后現(xiàn)重大財(cái)務(wù)漏洞和問題[否決性指標(biāo)]審計(jì)統(tǒng)計(jì)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性保證審計(jì)統(tǒng)計(jì)保證審計(jì)統(tǒng)計(jì)及時(shí)、準(zhǔn)確及時(shí)、準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)實(shí)際上報(bào)日期比規(guī)定日期晚[]天；統(tǒng)計(jì)差錯(cuò)次數(shù)所承擔(dān)的審計(jì)項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)節(jié)約情況成本控制所承擔(dān)的審計(jì)項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)的超支或節(jié)余的金額占該項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)的比例任務(wù)績效任務(wù)績效重要任務(wù)完

3、成情況上級(jí)下達(dá)的重要任務(wù)期初確定里程碑（包括截止時(shí)間、階段性成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），期末檢查是否按期完成部長備注備注審計(jì)業(yè)務(wù)處處長績效指標(biāo)審計(jì)業(yè)務(wù)處處長績效指標(biāo)指標(biāo)類別指標(biāo)類別指標(biāo)項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容方法方法考核人考核人集團(tuán)審計(jì)規(guī)章制度完善性保證審計(jì)的規(guī)范性審計(jì)規(guī)章制度改進(jìn)意見條數(shù)超過[]條審計(jì)方案設(shè)計(jì)及時(shí)合理性保證審計(jì)質(zhì)量審計(jì)方案設(shè)計(jì)是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審計(jì)方案符合項(xiàng)目特點(diǎn)及審計(jì)要點(diǎn)清晰審計(jì)報(bào)告及時(shí)有效性保證審計(jì)質(zhì)量審計(jì)

4、報(bào)告是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)真實(shí)、論證合理審計(jì)項(xiàng)目問題解決及時(shí)有效性保證審計(jì)順利進(jìn)行審計(jì)項(xiàng)目中問題是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)解決問題是否解決充分審計(jì)中重大問題上報(bào)及時(shí)性保證信息及時(shí)傳遞重大問題上報(bào)是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成未被審出的被審單位財(cái)務(wù)漏洞保證審計(jì)質(zhì)量審計(jì)沒有發(fā)現(xiàn)的后現(xiàn)重大財(cái)務(wù)漏洞和問題[否決性指標(biāo)]審計(jì)統(tǒng)計(jì)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性保證審計(jì)統(tǒng)計(jì)保證審計(jì)統(tǒng)計(jì)及時(shí)、準(zhǔn)確及時(shí)、準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)實(shí)際上報(bào)日期比規(guī)定日期晚[]天；統(tǒng)計(jì)差錯(cuò)次數(shù)所承擔(dān)的審計(jì)項(xiàng)目預(yù)

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