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文檔簡介
1、1人力成本分析表人力成本分析表部門：部門：指標名稱單位序號2002年2003年一、在崗人數(shù)人1二、銷售收入萬元2三、費用總額萬元3其中1、工資總額萬元42、培訓費用萬元53、社保費用萬元64、勞保費用萬元75、福利費用萬元86、招聘費用萬元9四、利潤總額萬元10五、指標7、人均銷售收入元118、人均利潤元129、人均費用元1310、人均工資元1411、費用利潤率%1512、工資利潤率%16填報人：單位負責人：填報時間：銷售收入指已開票實
2、現(xiàn)的無稅收入費用總額指經營費用、管理費用、財務費用、制造費用的合計11=21，12=101，13=31，14=41，15=103，16=104元、萬元、%單位后面保留一位小數(shù)增表：增表：員工異動分析表（2002年）增加人數(shù)減少人數(shù)1月人數(shù)12月人數(shù)外部增加內部增加離職勸退退休其它實增（減）人數(shù)流失率離職率勸退率流失率：員工減少總數(shù)除以1月人數(shù)到12月人數(shù)（全年度）人數(shù)的平均數(shù)離職率：離職員工總數(shù)除以1月人數(shù)到12月人數(shù)（全年度）人數(shù)的平
3、均數(shù)勸退率：勸退員工總數(shù)除以1月人數(shù)到12月人數(shù)（全年度）人數(shù)的平均數(shù)填報人：單位負責人：填報時間：1人力成本分析表人力成本分析表部門：部門：指標名稱單位序號2002年2003年一、在崗人數(shù)人1二、銷售收入萬元2三、費用總額萬元3其中1、工資總額萬元42、培訓費用萬元53、社保費用萬元64、勞保費用萬元75、福利費用萬元86、招聘費用萬元9四、利潤總額萬元10五、指標7、人均銷售收入元118、人均利潤元129、人均費用元1310、人均工
4、資元1411、費用利潤率%1512、工資利潤率%16填報人：單位負責人：填報時間：銷售收入指已開票實現(xiàn)的無稅收入費用總額指經營費用、管理費用、財務費用、制造費用的合計11=21，12=101，13=31，14=41，15=103，16=104元、萬元、%單位后面保留一位小數(shù)增表：增表：員工異動分析表（2002年）增加人數(shù)減少人數(shù)1月人數(shù)12月人數(shù)外部增加內部增加離職勸退退休其它實增（減）人數(shù)流失率離職率勸退率流失率：員工減少總數(shù)除以1月
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