原物料轉(zhuǎn)貨作業(yè)規(guī)范

1、1名稱名稱原物料轉(zhuǎn)貨作業(yè)規(guī)范原物料轉(zhuǎn)貨作業(yè)規(guī)范文件編號文件編號營業(yè)規(guī)范營業(yè)規(guī)范202202版本版本A頁碼頁碼1111日期日期05080508人員人員流程流程表單表單注意事項注意事項管理處ALC管理處部門主管管理處財務(wù)ALC課長原物料轉(zhuǎn)貨單庫存調(diào)整日報表1、向管理處領(lǐng)取有編號的《原物料轉(zhuǎn)貨單》一本（一式四聯(lián)：財務(wù)聯(lián)、營業(yè)聯(lián)、安管聯(lián)、存根聯(lián)）。2、《原物料轉(zhuǎn)貨單》須經(jīng)課處及店總經(jīng)理核準(zhǔn)，方可實施，特殊狀況需用電話向店總經(jīng)理匯報。3、當(dāng)日《原

2、物料轉(zhuǎn)貨單》需當(dāng)日keyin完成，由管理處交ALCkeyin（《原物料轉(zhuǎn)貨單》視同庫存更正）。4、《原物料轉(zhuǎn)貨單》的領(lǐng)用，營業(yè)部門需以一本為限，用完以存根聯(lián)換取。5、財務(wù)需對《原物料轉(zhuǎn)貨單》作稽核。6、所有原物料轉(zhuǎn)貨必須由管理處實施。需求部門與轉(zhuǎn)貨部門協(xié)調(diào)確認(rèn)品項及數(shù)量Keyin《原物料轉(zhuǎn)貨單》并打印由需求主管及雙方處主管簽核后，會同對方主管、管理處及安管主管一同領(lǐng)取商品。管理處將完成領(lǐng)用程序之《原物料轉(zhuǎn)貨單》當(dāng)日送交財務(wù)，商品按主檔成

3、本進(jìn)行keyin并存檔備查。隔日營業(yè)查詢《庫存調(diào)整日報表》，確認(rèn)是否正確無誤。1名稱名稱原物料轉(zhuǎn)貨作業(yè)規(guī)范原物料轉(zhuǎn)貨作業(yè)規(guī)范文件編號文件編號營業(yè)規(guī)范營業(yè)規(guī)范202202版本版本A頁碼頁碼1111日期日期05080508人員人員流程流程表單表單注意事項注意事項管理處ALC管理處部門主管管理處財務(wù)ALC課長原物料轉(zhuǎn)貨單庫存調(diào)整日報表1、向管理處領(lǐng)取有編號的《原物料轉(zhuǎn)貨單》一本（一式四聯(lián)：財務(wù)聯(lián)、營業(yè)聯(lián)、安管聯(lián)、存根聯(lián)）。2、《原物料轉(zhuǎn)貨單》

4、須經(jīng)課處及店總經(jīng)理核準(zhǔn)，方可實施，特殊狀況需用電話向店總經(jīng)理匯報。3、當(dāng)日《原物料轉(zhuǎn)貨單》需當(dāng)日keyin完成，由管理處交ALCkeyin（《原物料轉(zhuǎn)貨單》視同庫存更正）。4、《原物料轉(zhuǎn)貨單》的領(lǐng)用，營業(yè)部門需以一本為限，用完以存根聯(lián)換取。5、財務(wù)需對《原物料轉(zhuǎn)貨單》作稽核。6、所有原物料轉(zhuǎn)貨必須由管理處實施。需求部門與轉(zhuǎn)貨部門協(xié)調(diào)確認(rèn)品項及數(shù)量Keyin《原物料轉(zhuǎn)貨單》并打印由需求主管及雙方處主管簽核后，會同對方主管、管理處及安管主管