原物料采購

1、原物料采購原物料采購1.0目的目的為確保采購的原物料符合公司規(guī)定及要求，適時提供適質(zhì)、適價、適量之原物料，特制定本管理辦法。2.0范圍范圍國內(nèi)、外采購的生產(chǎn)性原物料的采購管理。3.0職責職責3.1物管專員負責請購單的開立。3.2采購專員負責訂購單的開立及廠商交貨跟催和LC開狀之申請。4.0定義與縮寫定義與縮寫PurchasingDocument采購文件為生產(chǎn)性材料之采購根據(jù)。包括[零件承認單]和[零件規(guī)格書]或R&D承認的樣品和指定廠商

2、的書面依據(jù)及合格供應商名冊。PurchasingPolicy采購政策材料采買的策略及方法、原則。MRPMRP物料需求計劃。物管依據(jù)輸入之基本資料計算出之相依性需求的物料供應計劃。ERPERP企業(yè)資源規(guī)劃。企業(yè)依據(jù)人力資源的規(guī)劃充分發(fā)揮及利用以達到企業(yè)體全球化、標準化、電子商務化。Rushder備料時間短于正常備料時間的銷售訂單。PRPurchaseRequirement請購單POPurchaseder訂購單4.0程序程序4.1業(yè)務專員依

3、據(jù)FIRM銷貨確認單和預測數(shù)量轉開內(nèi)部訂單給生管排定主計劃，物管依主計劃作出原物料需求計劃(MRP)并LOADING入MIS電腦，依MRP系統(tǒng)原理運作產(chǎn)生原物料請購單PR(表單一)。物管專員負責審查請購單內(nèi)容并確定皆已UPDATE，再將核準后之請購單按采購專員負責之原物料類別分發(fā)給各采購專員。4.2采購專員接到請購單，核對請購單的需求日期、請購數(shù)量無誤后填寫供應商、采購數(shù)量、采購價格及交貨日期，并查核供應商是否為登錄于AVL的合格供應4

4、.9若客戶在項目合約訂單中有要求由其代表于分包商處擔任驗收任務時該驗證結果只能供參考本公司應依內(nèi)部規(guī)定重新執(zhí)行驗證。4.10若來料異常，IQA會開發(fā)拒收單并知會生管、物管、采購等，依據(jù)《進料檢驗程序》處理。4.11進料檢驗判退時，國內(nèi)供應商由采購專員通知取回并依要求時間補貨。國外供應商則由采購專員負責通知，并會知進出口部辦理退貨，采購專員負責協(xié)調(diào)或扣款索賠事宜。4.12有關供應商管理辦法參閱《供應商承認程序》。5.0所用表單所用表單5.