年度人員編制與費用預(yù)算表

1、201X201X年度人員編制與費用預(yù)算表目錄表名表號表類型人員費用預(yù)算假設(shè)YL01人員費用預(yù)算匯總表YL1匯總表2崗位設(shè)置匯總表YL2匯總表3崗位及人員費用預(yù)算明細表YL3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表4自有人員社保預(yù)算表YL4基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表5專項福利費預(yù)算表YL5基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表用友軟件股份有限公司201X201X年度人員編制及費用預(yù)算假設(shè)1、預(yù)算前提201X年以2015年預(yù)算作為計算依據(jù)，不考慮年中的追加投入2、人員編制口徑2.12.1、201X201X年人員編

2、制口徑=自有人員派遣人員。。自有人員：指與用友簽署勞動合同的人員，原則上新入職人員應(yīng)在高級及以上。。派遣人員：指與股份公司人力資源部備案下的派遣公司簽署勞動合同，并全職在公司工作的人員，原則上新入職人員應(yīng)為事務(wù)性工作人員、初中級技術(shù)人員201X年編制比例建議：自有人員：派遣人員=80：20，派遣人員比例可以適度提高，但最高不超過50%在實際執(zhí)行時，編制可以在（30%）~10%區(qū)間隨業(yè)績完成情況進行適度彈性調(diào)整。超過浮動空間時需報人力資源

3、部進行審批2.2編制口徑說明?？蛻艚?jīng)營機構(gòu)總經(jīng)理的編制及人員費用在總部。原在總部發(fā)放工資的客戶經(jīng)營機構(gòu)副總經(jīng)理助理總經(jīng)理、財務(wù)負責人、人力負責人的編制和預(yù)算均在各機構(gòu)。編制在總部，但工作地在地區(qū)客戶經(jīng)營機構(gòu)的人員，稱為股份托管人員，托管人員的全部費用預(yù)算在總部，實際發(fā)生額由各機構(gòu)支付后計入“異地機構(gòu)部門”3、人員編制預(yù)算假設(shè)人均產(chǎn)出原則上不得低于2015年實際，且201X年人員編制（（自有派遣））總額不得超過2015年末實際人數(shù)（自有派

4、遣）的110%4、實習(xí)生編制及使用原則。使用原則。。以發(fā)現(xiàn)高素質(zhì)人才和相對長期使用為主，以階段解決工作人手不足為輔，不鼓勵短期到公司主要以學(xué)習(xí)或獲得實習(xí)經(jīng)歷為目的的在校學(xué)生；。。用于解決階段性工作人手不足而使用的在校實習(xí)生由各級人力資源統(tǒng)一集中管理與調(diào)配，旨在有效控制的使用人數(shù)和使用時間。嚴格審核此類實習(xí)生的使用。編制原則實習(xí)生編制按如下三類進行編制，實際執(zhí)行時按人年進行控制。。簽約生：通過校園招聘進入公司的在校實習(xí)生；。。長期生：能夠