納稅調(diào)整表

1、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司20172017年度應(yīng)納稅所得額調(diào)整計(jì)算表（工作底稿）金額:人民幣元內(nèi)容金額期初金額（賬載）期末金額（稅收）調(diào)增金額調(diào)減金額一、利潤(rùn)表列示本年稅前利潤(rùn)總額二、納稅調(diào)整項(xiàng)目數(shù)據(jù)來(lái)源1、預(yù)售收入預(yù)計(jì)利潤(rùn)（房地產(chǎn)）普通商品房配套房2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)3、應(yīng)付工資4、固定資產(chǎn)折舊5、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金6、廣告費(fèi)7、利息支出8、社保金9、住房公積金1010、捐贈(zèng)支出1111、行政或稅收罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)務(wù)的

2、損失1212、稅收滯納金1313、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1414、免稅收入長(zhǎng)期股權(quán)投資【成本法權(quán)益法】1515、股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益或虧損16、無(wú)形資產(chǎn)17、其他調(diào)整額合計(jì)納稅調(diào)整后所得0.000.00彌補(bǔ)以前年度虧損應(yīng)納稅所得稅率25%25%應(yīng)納稅所得額企業(yè)所得稅稅率優(yōu)惠應(yīng)納稅額實(shí)際預(yù)繳所得稅額本年應(yīng)（補(bǔ)）退的所得稅額股權(quán)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓收益或虧損投資收益投資方原始投資轉(zhuǎn)讓價(jià)格轉(zhuǎn)讓收益轉(zhuǎn)讓虧損0000000000000000000000000000000000

3、000000000000000合計(jì)0000廣告費(fèi)納稅調(diào)整表科目1實(shí)際帳載金額科目2實(shí)際帳載金額2管理費(fèi)用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入營(yíng)銷費(fèi)用其他業(yè)務(wù)收入預(yù)收賬款匯總0.000.00小型微利企業(yè)判定標(biāo)準(zhǔn)判定條件實(shí)際數(shù)據(jù)年平均資產(chǎn)年應(yīng)納稅所得額年平均人數(shù)資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整表資產(chǎn)類別資產(chǎn)原值年限折舊額帳載金額計(jì)稅金額會(huì)計(jì)稅收會(huì)計(jì)稅收一、固定資產(chǎn)1、房屋建筑物2、飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器和其他生產(chǎn)設(shè)備3、與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的器具工具家具4、飛機(jī)、火車、輪船以外的