設(shè)備及零部件采購管理辦法

1、設(shè)備及零部件采購管理辦法設(shè)備及零部件采購管理辦法為有效控制公司采購過程，提高采購審批效率，規(guī)范采購管控流程，凡需采購原材料、備品備件、勞防用品、設(shè)施設(shè)備、低值易耗品、IT類耗材、后勤物資、辦公文具等所有物品，均需走采購審批流程。由生產(chǎn)部、計(jì)劃部門、需貨部門、行政部門等提出采購申請(qǐng)。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購物資人員提出的付款申請(qǐng)進(jìn)行最終審核并及時(shí)辦理付款手續(xù)。倉庫、質(zhì)量部或申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)對(duì)所采購物資進(jìn)行驗(yàn)收。審批流程：審批流程：采購申請(qǐng)→部門主管

2、初審→采購主管確認(rèn)→總經(jīng)理審批。（2000元及以下商品，由申請(qǐng)部門電話或口頭告知分管經(jīng)理副總，確認(rèn)審核通過，可由申請(qǐng)部門或采購人員直接購買。2000元以上商品，必需按采購審批流程進(jìn)行申請(qǐng)與審批。）采購流程：采購流程：制定采購量→溝通供應(yīng)商→簽訂合同→付款（根據(jù)采購合同約定的付款方式進(jìn)行）→驗(yàn)收確認(rèn)收貨→入庫索賠。制定采購量：制定采購量：根據(jù)常規(guī)采購量安排，如產(chǎn)品消耗性較大，需與相關(guān)使用人員溝通未來一個(gè)月的使用量。公司日常生產(chǎn)和銷售用的采

3、購。一般根據(jù)倉庫提供的庫存表來安排采購計(jì)劃，備貨低于庫存安全線以后安排。溝通供應(yīng)商：溝通供應(yīng)商：聯(lián)系、尋找合格供應(yīng)商，記錄符合要求的供應(yīng)商聯(lián)系方式、相關(guān)產(chǎn)品報(bào)價(jià)等，并進(jìn)行供應(yīng)商分析與對(duì)比。確定好代應(yīng)商后，詢問供應(yīng)商備貨情況，現(xiàn)貨可直接安排發(fā)貨，如需下單生產(chǎn)，則需溝通并明確交貨日期。如遇價(jià)格變動(dòng)，需分析變動(dòng)原因，判定是行業(yè)性價(jià)格浮動(dòng)，還是個(gè)體性價(jià)格浮動(dòng)。價(jià)格變動(dòng)情況下，需重新走審批流程進(jìn)行申請(qǐng)，一方面將情況匯報(bào)給公司，另一方面尋找可以替代

4、廠家。簽訂合同：簽訂合同：上報(bào)公司訂單，簽訂合同（申請(qǐng)合同章流程）。合同中需列明檢驗(yàn)條款。合同簽訂后，復(fù)制2份。一份采購存檔，一份交付財(cái)務(wù)，原檔交行政部備案。付款：付款：分兩種，預(yù)付和后付。預(yù)付款，在簽訂合同以后申請(qǐng)付款；后付款，在收取發(fā)票后，將采購合同、入庫單、發(fā)票同時(shí)交給財(cái)務(wù)，申請(qǐng)付款（完成驗(yàn)收、入庫以后付款）。收貨與入庫：收貨與入庫：收到貨物之后，交付倉庫入庫通知單。特殊產(chǎn)品需由檢測人員一并驗(yàn)收后入庫。索賠：索賠：預(yù)付款采購的產(chǎn)品