年度固定資產(chǎn)調(diào)配、添置計(jì)劃編制

1、設(shè)備管理員10月20日整理、分類，具體了解需求必要性,使用部門編制年度需求計(jì)劃,設(shè)備能源部經(jīng)理對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核,,使用部門,設(shè)備能源部,年度固定資產(chǎn)調(diào)配、添置計(jì)劃編制,年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值,固定資產(chǎn)運(yùn)行記錄,固定資產(chǎn)檢修記錄,年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃,具體項(xiàng)目是否需要？,設(shè)備主管匯總，判斷是否可以公司內(nèi)調(diào)配,固定資產(chǎn)管理員對(duì)通過(guò)的需求項(xiàng)目配以采購(gòu)價(jià)格,閑置資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù),年度固定資產(chǎn)添置計(jì)劃,年度固定資產(chǎn)調(diào)配計(jì)劃,是,預(yù)算費(fèi)用在年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值之內(nèi)？,有

2、可暫緩的項(xiàng)目？,刪除可暫緩項(xiàng)目,是,否,否,是否通過(guò)？,否,是,年度固定資產(chǎn)添置計(jì)劃,年度固定資產(chǎn)調(diào)撥計(jì)劃,是,否,主管副總10月28日審批,是否同意？,是,否,主管副總和相關(guān)部門經(jīng)理協(xié)商,C-13-001-003,月度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃編制,設(shè)備管理員每月25日整理、分類，具體了解采購(gòu)必要性,使用部門編制月度需求計(jì)劃,設(shè)備能源部經(jīng)理對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核,,使用部門,設(shè)備能源部,年度固定資產(chǎn)添置預(yù)算,固定資產(chǎn)運(yùn)行記錄,固定資產(chǎn)檢修記錄,月度固定

3、資產(chǎn)需求計(jì)劃,具體項(xiàng)目是否需要？,設(shè)備主管分析是否可以公司內(nèi)調(diào)配,設(shè)備管理員對(duì)不能調(diào)配的項(xiàng)目分析需求原因，編制固定資產(chǎn)添置計(jì)劃,閑置資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù),月固定資產(chǎn)需求計(jì)劃,是,否,設(shè)備主管對(duì)要求升級(jí)或新增的項(xiàng)目組織生產(chǎn)廠、技術(shù)部進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)可行性分析,各單位固定資產(chǎn)需求計(jì)劃,設(shè)備管理員對(duì)能調(diào)配的項(xiàng)目安排使用部門填報(bào)轉(zhuǎn)移申請(qǐng),進(jìn)入固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程,技術(shù)、經(jīng)濟(jì)都可行,刪除該項(xiàng)目,是,否,主管副總和相關(guān)部門經(jīng)理協(xié)商,年度固定資產(chǎn)添置計(jì)劃,是,是否通

4、過(guò),刪除可暫緩項(xiàng)目,否,是否在預(yù)算內(nèi),否,是,主管副總每月30日審批超預(yù)算計(jì)劃,是否同意,是,否,C-13-001-004,是否由人為造成,固定資產(chǎn)管理員調(diào)查損壞的原因和損壞狀況,請(qǐng)采購(gòu)部聯(lián)系供應(yīng)商提供保修服務(wù),設(shè)備主管填寫責(zé)任判定書(shū)和處理意見(jiàn)，請(qǐng)使用部門確認(rèn),提出檢修申請(qǐng)，填寫檢修申請(qǐng)單,檢修申請(qǐng)單,是否值得檢修,固定資產(chǎn)報(bào)廢流程,是否仍在保修期內(nèi),設(shè)備故障檢修流程,是,否,否,是,是,否,審批過(guò)的檢修申請(qǐng)單,設(shè)備能源部經(jīng)理審批,固

5、定資產(chǎn)管理員判斷是否值得檢修,使用部門,設(shè)備能源部,非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)檢修工作流程,,人力資源部處理、存檔,是否同意,否,是,審批過(guò)的檢修申請(qǐng)單,,人力資源部,存檔,C-13-002-006,設(shè)備管理員根據(jù)合同判斷是否為工程公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目,設(shè)備管理員安排工程公司進(jìn)行改造,是,否,進(jìn)入外協(xié)檢修流程,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程,設(shè)備能源部,使用部門填寫固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單,轉(zhuǎn)入實(shí)物并變更固定資產(chǎn)實(shí)物登記表,轉(zhuǎn)出部門,轉(zhuǎn)入部門,財(cái)務(wù)部,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單,固

6、定資產(chǎn)管理員調(diào)研固定資產(chǎn)使用情況，給出建議,根據(jù)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移通知單變更固定資產(chǎn)臺(tái)帳,調(diào)整固定資產(chǎn)的所屬部門登記固定資產(chǎn)明細(xì),固定資產(chǎn)明細(xì)帳,交設(shè)備部門審核,,,,固定資產(chǎn)管理員分發(fā)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單,交由設(shè)備能源部設(shè)備主管審核,審核是否批準(zhǔn),結(jié)束,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移通知單,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移通知單,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移通知單,轉(zhuǎn)出實(shí)物并變更固定資產(chǎn)實(shí)物登記表,否,是,固定資產(chǎn)管理員安排運(yùn)輸,設(shè)備管理員查詢是否有部門需要轉(zhuǎn)入,是,固定資產(chǎn)銷售流程,

7、否,定期將固定資產(chǎn)封存,部門固定資產(chǎn)管理員會(huì)同設(shè)備能源部對(duì)轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn),退回設(shè)備部,是否符合要求,是,否,是否出售,否,是,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移通知單,是否可以留用,就地封存,就地封存,轉(zhuǎn)移到倉(cāng)庫(kù)集中封存,是,否,是,否,設(shè)備管理員定期收集整理部門固定資產(chǎn)狀況,C-13-005-001,固定資產(chǎn)管理員登記向經(jīng)理匯報(bào),使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng),,使用部門,固定資產(chǎn)報(bào)廢,技術(shù)鑒定小組進(jìn)行鑒定，并落實(shí)報(bào)廢原因,主管副總審核,是,符合報(bào)廢條件

8、嗎？,經(jīng)理安排組成技術(shù)鑒定小組,否,,將報(bào)廢固定資產(chǎn)退回設(shè)備能源部,應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)根據(jù)政府規(guī)定到政府相關(guān)部門辦理報(bào)廢手續(xù),設(shè)備能源部,財(cái)務(wù)部,固定資產(chǎn)管理員整理并歸檔鑒定意見(jiàn),固定資產(chǎn)報(bào)廢條件,通知使用部門不予報(bào)廢,固定資產(chǎn)管理員分發(fā)報(bào)廢申請(qǐng)單,固定資產(chǎn)管理員調(diào)整臺(tái)帳,會(huì)計(jì)調(diào)整固定資產(chǎn)臺(tái)帳,報(bào)廢申請(qǐng)單(使用部門存檔),報(bào)廢申請(qǐng)單 (固定資產(chǎn)管理員存檔),報(bào)廢申請(qǐng)單(財(cái)務(wù)部存檔),固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表,是否同意報(bào)廢？,否,通知使用部門不