審計(jì)部崗位職責(zé)

1、審計(jì)部崗位職責(zé)審計(jì)部崗位職責(zé)3.2.1審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)職責(zé)內(nèi)容基本要求相關(guān)說明相關(guān)說明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，兩年以上大型企業(yè)或集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求精通審計(jì)、稅務(wù)法律法規(guī)，熟悉行業(yè)以及企業(yè)經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)流程與會(huì)計(jì)核算方法1擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)工作費(fèi)用預(yù)算2擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書3組織實(shí)施財(cái)

2、務(wù)審計(jì)、投資項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)、經(jīng)營活動(dòng)遵守法規(guī)審計(jì)、管理人員離職審計(jì)、內(nèi)控流程審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)工作，并出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告4針對各項(xiàng)審計(jì)工作的結(jié)果，編制審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié)，并督促審計(jì)結(jié)論和合理化建議的落實(shí)工作5組織企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計(jì)與建設(shè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中存在的潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見6組織對下屬企業(yè)和控股企業(yè)開展經(jīng)營審計(jì)工作7根據(jù)審計(jì)工作計(jì)劃，配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作8負(fù)責(zé)對部門內(nèi)部員工進(jìn)行管理和對下屬

3、企業(yè)審計(jì)部門進(jìn)行指導(dǎo)1具備注冊會(huì)計(jì)師或高級(jí)審計(jì)師資格2具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神3正直誠實(shí)，具有良好的職業(yè)操守考核說明結(jié)果應(yīng)用結(jié)果應(yīng)用1考核頻率年度2考核主體財(cái)務(wù)總監(jiān)3考核指標(biāo)審計(jì)工作計(jì)劃完成率、審計(jì)報(bào)告按時(shí)編制率、審計(jì)報(bào)告一次性通過率、審計(jì)問題追蹤檢查率、審計(jì)結(jié)果準(zhǔn)確率1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將獲得“年度優(yōu)秀經(jīng)理”的榮譽(yù)稱號(hào)任職資格考核指引3.2.3財(cái)

4、務(wù)審計(jì)員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)審計(jì)員崗位職責(zé)職責(zé)內(nèi)容基本要求相關(guān)說明相關(guān)說明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)一年以上會(huì)計(jì)、審計(jì)崗位工作經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求熟悉國家有關(guān)方針、政策以及企業(yè)內(nèi)部政策制度，具有扎實(shí)的會(huì)計(jì)和審計(jì)理論知識(shí)1在審計(jì)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，擬訂審計(jì)計(jì)劃方案2負(fù)責(zé)完成企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作3按照審計(jì)程序和審計(jì)方法，獲得充分的審計(jì)證據(jù)，支持審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)建議，為企業(yè)運(yùn)營提供增值服務(wù)4檢查、

5、復(fù)核審計(jì)證據(jù)，做出單項(xiàng)審計(jì)評價(jià)意見5編寫審計(jì)工作底稿，進(jìn)而編制審計(jì)報(bào)告，確保審計(jì)證據(jù)支持審計(jì)目的6整理、歸檔審計(jì)資料，管理審計(jì)檔案7按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作1具有初級(jí)審計(jì)師資格2接受過管理學(xué)、財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、產(chǎn)品知識(shí)等方面的培訓(xùn)3工作嚴(yán)謹(jǐn)，有責(zé)任心，有團(tuán)隊(duì)合作精神考核說明結(jié)果應(yīng)用結(jié)果應(yīng)用1考核頻率月度、年度2考核主體審計(jì)經(jīng)理、審計(jì)主管3考核指標(biāo)業(yè)務(wù)審計(jì)工作完成率、審計(jì)證據(jù)復(fù)核率、審計(jì)工作底稿數(shù)據(jù)差錯(cuò)率、審計(jì)資料歸檔率、違反審計(jì)程序的