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文檔簡介
1、購貨合同、請購單內(nèi)控測試表購貨合同、請購單內(nèi)容購貨發(fā)票入庫單會計憑證核對核對核對核對序號購貨合同或請購編號供貨單位名稱日期品名規(guī)格數(shù)量單價金額12日期編號３４5日期編號67日期編號891011備注120030124107華業(yè)公司03.1.23配料機(jī)SK3206110萬10萬√√03.3.600527230052724√√√03.2.2驗26√√03.2.4251#√√√N(yùn)A220030213107鄭州XX公司03.2.13分析儀TY22
2、010.4萬0.4萬√√03.3.120506635050636√√√03.3.12驗32√√03.4.8145#√√√N(yùn)A320030524挖XX醫(yī)購站03.5.18川芎40萬√√03.5.260003935√√√03.5.26驗51√√03.5.30310#√√√N(yùn)A42003SB042陜西機(jī)械03.8.19全站儀YZ18H18.5萬8.5萬√√03.9.2501015890101590√√√03.9.25驗92√√03.10.91
3、14#√√√N(yùn)A52003SB040大連冷凍03.10.5制冷系統(tǒng)80t24h1150萬150萬√√03.11.903.11.15驗122√√合計248.9萬核對說明：１、采購合同經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)。２、采購金額未超過采購限量、限價。３、購貨發(fā)票的單價與購貨合同一致。４、購貨發(fā)票的品名、數(shù)量與購貨合同一致。５、購貨發(fā)票的金額與購貨合同一致。６、入庫單的品名與發(fā)票內(nèi)容一致。７、入庫單有保管員和經(jīng)受人簽名。８、發(fā)票購貨額與付款結(jié)算憑證一致。９、付
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