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文檔簡介
1、AW規(guī)程工作流程—028（A）2003825非計劃物料管理流程費用報銷需附申購單（計劃）、庫存明細(xì)、工程維修單（所耗及庫存物料價值應(yīng)與費用報銷價值相各部門負(fù)責(zé)人填寫物料申購單，并明確額外申購原因呈報行政監(jiān)察部（辦公室）物料管理員呈報總經(jīng)理審批物料管理員審定市場最低價后呈報行政監(jiān)察總監(jiān)（辦公室主任）審核物料管理員根據(jù)送貨單逐一清點到貨質(zhì)量及數(shù)量后入倉物料管理員根據(jù)入倉物料明細(xì)輸入電腦管理系統(tǒng)登記入倉使用部門負(fù)責(zé)人填報物料領(lǐng)料單并明確使用部
2、位后呈報物料管理員物料管理員核對系統(tǒng)倉儲記錄并加具意見后呈行政監(jiān)察總監(jiān)審批物料管理員核對系統(tǒng)物料倉儲記錄并登記領(lǐng)用物料管理員按領(lǐng)料單發(fā)放物料領(lǐng)用人當(dāng)場清點領(lǐng)用物料并簽確領(lǐng)用記錄物料管理員逐一核對，并導(dǎo)出系統(tǒng)當(dāng)月物料進(jìn)出倉報表呈送行政監(jiān)察總監(jiān)（辦公室主任）及財務(wù)部復(fù)核物料管理員按部門將領(lǐng)料單存檔領(lǐng)料部門每月末將與領(lǐng)用物料同等數(shù)額的廢舊物料交還物料管理員清點呈財務(wù)部復(fù)核物料管理員聯(lián)系供貨商送貨AW規(guī)程工作流程—028（A）2003825等）
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