標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)查證內(nèi)容

1、1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)1.1.法律、法規(guī)的達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)法律、法規(guī)的達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)111法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取1.1.建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度管理制度；2.2.明確責(zé)任部門(mén)、獲取渠道、方式；（制度中明確）明確責(zé)任部門(mén)、獲取渠道、方式；（制度中明確）3.3.及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法

2、律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求；及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求；4.4.形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)，并定期更新。和文本數(shù)據(jù)庫(kù)，并定期更新。（學(xué)習(xí)培訓(xùn)）（學(xué)習(xí)培訓(xùn)）檢查：1.制度；2.清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)；3.定期（一般一年或半年，文件中明確）更新記錄112采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法，將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法，將適用的安全

3、生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。查文件：1.文件（書(shū)面或電子版）發(fā)放記錄；2.培訓(xùn)記錄、告知書(shū)、宣傳材料。詢問(wèn)：相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息。12法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)1.1.每年至少每年至少1次（文件中要明確）對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)次（文件中要明確）對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)；行符合性評(píng)價(jià)；2.2.對(duì)評(píng)價(jià)

4、出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措施；對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措施；3.3.編制編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。檢查：1.符合性評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄；2.不符合項(xiàng)整改記錄。2.2.機(jī)構(gòu)和職責(zé)的達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)和職責(zé)的達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)211方針目標(biāo)方針目標(biāo)1.1.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的、文件化的安全生產(chǎn)方針；主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的、文件化的安全生產(chǎn)方針；2.2.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實(shí)際的、文件化

5、的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實(shí)際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；3.3.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足：安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；（4）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的（數(shù)據(jù)）安全生產(chǎn)工作指標(biāo)；）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定

6、量化的（數(shù)據(jù)）安全生產(chǎn)工作指標(biāo)；（5）應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布（發(fā)文件）安全生產(chǎn)目標(biāo)。）應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布（發(fā)文件）安全生產(chǎn)目標(biāo)。檢查：查文件：安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。詢問(wèn)：抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)告知情況（公示）。安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容涂料生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南：可結(jié)合但不局限于下列內(nèi)容）a）零死亡；b）千人重傷率；c）千人負(fù)傷率；d）事故起數(shù)降低率

7、；e）隱患治理完成率；f）有毒有害場(chǎng)所檢測(cè)合格率；g）其他。2121.1.將企業(yè)年度安全目標(biāo)分解到各級(jí)組織（包括各個(gè)管理部門(mén)、車(chē)間、班組）簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任將企業(yè)年度安全目標(biāo)分解到各級(jí)組織（包括各個(gè)管理部門(mén)、車(chē)間、班組）簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)；書(shū)；2.2.定期（月度、季度）考核（與企業(yè)原績(jī)效考核機(jī)制結(jié)合）安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況；定期（月度、季度）考核（與企業(yè)原績(jī)效考核機(jī)制結(jié)合）安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況；3.3.企業(yè)及各級(jí)組織應(yīng)制定切實(shí)可行的

8、年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。企業(yè)及各級(jí)組織應(yīng)制定切實(shí)可行的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。公司責(zé)任書(shū)公司責(zé)任書(shū)車(chē)間責(zé)任書(shū)車(chē)間責(zé)任書(shū)班組班組查文件：1.企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；2.各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)；3.各級(jí)組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；4.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的考核與獎(jiǎng)懲記錄。詢問(wèn)：1.主要負(fù)責(zé)人及各級(jí)組織負(fù)責(zé)人是否了解各自安全生產(chǎn)目標(biāo)；3現(xiàn)場(chǎng)檢查：財(cái)務(wù)記錄、行政文件。241241組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)1.1.設(shè)置安委會(huì)（或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)

9、小組一類）設(shè)置安委會(huì)（或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組一類）；2.2.設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員（從業(yè)人員數(shù)量）設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員（從業(yè)人員數(shù)量）。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對(duì)獨(dú)立。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對(duì)獨(dú)立職能（只有安全管理一項(xiàng)職能，中層單位）職能（只有安全管理一項(xiàng)職能，中層單位）。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%2%（不足（不足5050人的企業(yè)至少配備人的

10、企業(yè)至少配備1人）人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化，要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；年以上經(jīng)歷；3.3.按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，且至少有一名具有按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注冊(cè)安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)（目前沒(méi)有強(qiáng)行規(guī)定，不好落實(shí)）構(gòu)選派注冊(cè)安全工

11、程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)（目前沒(méi)有強(qiáng)行規(guī)定，不好落實(shí)）。查文件：1.安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門(mén)或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件。2.注冊(cè)安全工程師配備或委托文件。3.安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷。4.與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議(合同).2421.1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門(mén)（財(cái)務(wù)、供銷、人力資源等）根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門(mén)（財(cái)務(wù)、供銷、人力資源等）；2.2.生產(chǎn)、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，應(yīng)設(shè)置

12、治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)生產(chǎn)、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，應(yīng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)配備專職治安保衛(wèi)人配備專職治安保衛(wèi)人員。員。查文件：1.管理部門(mén)設(shè)置文件（企業(yè)內(nèi)部紅頭文件一類，教條）；2.治安保衛(wèi)部門(mén)設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件。243建立從安全生產(chǎn)委員會(huì)到管理部門(mén)、車(chē)間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級(jí)機(jī)構(gòu)要配備負(fù)責(zé)安建立從安全生產(chǎn)委員會(huì)到管理部門(mén)、車(chē)間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級(jí)機(jī)構(gòu)要配備負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員。全生產(chǎn)的人員。查文件

13、：建立安全生產(chǎn)委員會(huì)、管理部門(mén)、車(chē)間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件（網(wǎng)絡(luò)圖）。詢問(wèn)：有關(guān)人員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。251安全生產(chǎn)投入安全生產(chǎn)投入根據(jù)國(guó)家及當(dāng)?shù)卣?guī)定，建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，確保安全生產(chǎn)需要。財(cái)政部根據(jù)國(guó)家及當(dāng)?shù)卣?guī)定，建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，確保安全生產(chǎn)需要。財(cái)政部安監(jiān)總安監(jiān)總局關(guān)于印發(fā)《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法局關(guān)于印發(fā)《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》的通知》的通知（財(cái)

14、企〔（財(cái)企〔20122012〕1616號(hào)，號(hào)，2012.2.142012.2.14發(fā)布施行，高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法財(cái)企〔發(fā)布施行，高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法財(cái)企〔20062006〕478478號(hào)作廢號(hào)作廢）查文件：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度。2521.1.按照國(guó)家及地方規(guī)定合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用；按照國(guó)家及地方規(guī)定合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用；2.2.建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳（安全、財(cái)務(wù)）建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳（安全、財(cái)務(wù)），

15、載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。查文件：1.安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度；2.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。詢問(wèn)：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理部門(mén)對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄是否符合。253依法參加工傷保險(xiǎn)，為全體從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。依法參加工傷保險(xiǎn)，為全體從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。查文件：企業(yè)為從業(yè)人員交納保險(xiǎn)憑證。實(shí)行全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度或安全責(zé)任保險(xiǎn)（形式多樣）實(shí)行全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度或安全責(zé)任保險(xiǎn)（形式多

16、樣）。查文件：風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全責(zé)任保險(xiǎn)考核記錄。3.3.風(fēng)險(xiǎn)管理的達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理的達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)311范圍與評(píng)價(jià)方法范圍與評(píng)價(jià)方法1.制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，并明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，并明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；2.明確各部門(mén)及有關(guān)人員在開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中的職責(zé)和任務(wù)。明確各部門(mén)及有關(guān)人員在開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中的職責(zé)和任務(wù)。制度制度查文件：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，各部門(mén)和有關(guān)人員的職

17、責(zé)與任務(wù)。詢問(wèn)：1.企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的情況；2.從業(yè)人員是否了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度的有關(guān)內(nèi)容。312風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求（通用規(guī)范中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求（通用規(guī)范中9項(xiàng)，在管理文件中明確范圍）項(xiàng)，在管理文件中明確范圍）。查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度。313評(píng)價(jià)方法：評(píng)價(jià)方法：1.1.可選用工作危害分析（可選用工作危害分析（JHAJHA）法對(duì)作業(yè)活動(dòng)、安全檢查表分析）法對(duì)作業(yè)活動(dòng)、安全檢查表分析（SCLS