供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)(品質(zhì)保證體系評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)表(ases)

1、2008.08.18第1次修訂2008.12.10第2次修訂DFLHQQATRANSLATE118評(píng)價(jià)項(xiàng)目提問內(nèi)容確認(rèn)項(xiàng)目確認(rèn)帳票5分4分3分2分0分得分權(quán)重章合計(jì)行業(yè)的頂級(jí)水平有競爭力一般水平某些部分做得不夠幾乎都不行公司概要1)請(qǐng)回答貴公司的主要產(chǎn)品和主要顧客（有無特別特性管理部品）質(zhì)量實(shí)績2)請(qǐng)回答貴公司上一年度的質(zhì)量實(shí)績?市場索賠發(fā)生率?納入不良率?工程內(nèi)不良率?重大不合格、市場處置1質(zhì)量方針和質(zhì)量保證體系質(zhì)量保證體系1)請(qǐng)回答

2、ISOTS16949、ISO9001第三方認(rèn)證及內(nèi)審的實(shí)施情況。(現(xiàn)場評(píng)價(jià)時(shí)將查看內(nèi)審程序和實(shí)施記錄)有無認(rèn)證(確認(rèn)工廠的認(rèn)證情況)?認(rèn)證證書?質(zhì)量表彰資料已獲得第三方認(rèn)證（ISOTS16949等）。也獲得了整車廠的品質(zhì)表彰。已獲得第三方認(rèn)證（ISOTS16949等），但是未獲得整車廠的品質(zhì)表彰?！麤]有取得第三方認(rèn)證（ISOTS16949等），但是第三方認(rèn)證正在進(jìn)行（有1年內(nèi)取證的計(jì)劃）。沒有取得第三方認(rèn)證（ISOTS16949等），也

3、沒有在1年內(nèi)第三方認(rèn)證的計(jì)劃。內(nèi)部審核的目的內(nèi)部審核實(shí)施基準(zhǔn)書內(nèi)部審核實(shí)施報(bào)告書管理評(píng)審會(huì)議記錄通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題，改善品質(zhì)體系，提升公司品質(zhì)實(shí)績←有內(nèi)審程序，并定期實(shí)施（目的是檢查品質(zhì)體系是否保持）。實(shí)施內(nèi)審是為了獲得QS，ISO認(rèn)證。沒有實(shí)施內(nèi)審。借助審核，采取糾正和預(yù)防措施，對(duì)結(jié)果作了跟蹤確認(rèn)，并保持記錄。←對(duì)結(jié)果的跟蹤不充分（滯后了3個(gè)月）對(duì)結(jié)果的跟蹤不充分（滯后了半年）沒有進(jìn)行跟蹤。關(guān)于品質(zhì)體系改善的項(xiàng)目，都制定了可測量、數(shù)字化

4、的品質(zhì)目標(biāo)（以年為單位)并實(shí)施。(每個(gè)確認(rèn)項(xiàng)目每年設(shè)定了各自的目標(biāo)。例如在DR的場合，目標(biāo)是減少設(shè)計(jì)變更次數(shù)；又如在作業(yè)者培訓(xùn)的場合，目標(biāo)是減少往下道工序的不良流出率)關(guān)于品質(zhì)體系改善的項(xiàng)目，制定了可測量的品質(zhì)目標(biāo)（以年為單位)并實(shí)施。(僅對(duì)某些確認(rèn)項(xiàng)目每年設(shè)定了各自目標(biāo)。例如在DR的場合，目標(biāo)是減少設(shè)計(jì)變更次數(shù)；又如在作業(yè)者培訓(xùn)的場合，目標(biāo)是減少往下道工序的不良流出率)質(zhì)量目標(biāo)2)請(qǐng)回答貴公司的質(zhì)量方針。同時(shí)，與具體的管理目標(biāo)基準(zhǔn)一起

5、回答過去3年的實(shí)績。市場索賠、納入不良、工程內(nèi)不良有關(guān)的目標(biāo)值及達(dá)成狀況?質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)績表（3年間）公司工廠有具體的質(zhì)量方針，并設(shè)定了量化質(zhì)量目標(biāo)。(基于以下的品質(zhì)目標(biāo)值)1)過去的實(shí)績2)同行業(yè)其他公司的全球化標(biāo)桿公司工廠有具體的質(zhì)量方針，并設(shè)定了量化質(zhì)量目標(biāo)。（基于過去的實(shí)績?cè)O(shè)定現(xiàn)實(shí)的質(zhì)量目標(biāo))公司工廠有具體的質(zhì)量方針，并設(shè)定了量化質(zhì)量目標(biāo)。（沒有基于過去的實(shí)績?cè)O(shè)定現(xiàn)實(shí)的質(zhì)量目標(biāo))雖然有量化的質(zhì)量目標(biāo)，但是不切實(shí)際。?未明確數(shù)值目標(biāo)

6、。公司自主目標(biāo)高于所有顧客的目標(biāo)。采用了顧客中較高的目標(biāo)。采用的目標(biāo)與顧客目標(biāo)一樣（或者對(duì)同一種產(chǎn)品，對(duì)不同顧客設(shè)定的目標(biāo)相同）。目標(biāo)低于顧客的要求。?沒設(shè)定目標(biāo)。1.目標(biāo)展開到組織的各部門并得到落實(shí)；2.與目標(biāo)展開有關(guān)系的員工都理解。（例如：“目標(biāo)”被填寫在質(zhì)量方針卡。設(shè)定正式的個(gè)人達(dá)成目標(biāo)，并跟蹤管理）1.目標(biāo)展開到組織的各部門并得到落實(shí)；2.與目標(biāo)展開有關(guān)系的員工都理解。1.目標(biāo)展開到組織的各部門。2.但不是所有人員都能理解只是被

7、管理者理解。1.目標(biāo)只被展開一部分的部門?；蛘?.并且在管理者還有不理解人。?目標(biāo)沒有展開。3年的目標(biāo)都達(dá)成了。過去3年間雖然有些年度沒有完成目標(biāo)，但是目標(biāo)沒有完成時(shí)所采取的活動(dòng)效果好。有些年度沒有完成目標(biāo)，而且目標(biāo)沒有完成時(shí)所采取的活動(dòng)效果不是十分有效。連續(xù)3年沒有完成目標(biāo)。質(zhì)量保證體系和機(jī)制3)請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明貴公司的質(zhì)量保證組織體系、作用和職責(zé)（責(zé)任人、相關(guān)部門等）。年度質(zhì)量目標(biāo)及新產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成責(zé)任人明確。質(zhì)量會(huì)議報(bào)告書質(zhì)量

8、會(huì)議紀(jì)要管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要質(zhì)量會(huì)議人員位置質(zhì)量保證業(yè)務(wù)的組織體系圖問題處理及有關(guān)的說明文件質(zhì)量記錄一覽表程序文件一覽表質(zhì)量組織，職責(zé)和作用明確。(質(zhì)量保證體系圖)。在有特別特性的場合，特性值的負(fù)責(zé)人是明確的?！|(zhì)量保證體系圖不完整。部分擔(dān)當(dāng)部署遺漏。一些過程例如變更管理過程遺漏。?有業(yè)務(wù)文字方面的內(nèi)容，但沒有整理成質(zhì)量保證體系圖。?沒有質(zhì)量保證體系圖。?年度基本的質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成責(zé)任人明確（細(xì)分到每一個(gè)級(jí)別）。←?責(zé)任分解不夠。?沒有分解。

9、在最高級(jí)別的質(zhì)量會(huì)議上，最高管理者是否有適當(dāng)?shù)呐袛唷?質(zhì)量會(huì)議程序書?質(zhì)量會(huì)議紀(jì)要?最高管理者參加質(zhì)量會(huì)議一次月以上的程度（有會(huì)議記錄）。(在進(jìn)度推遲、結(jié)果未達(dá)時(shí)，最高管理者做出了指示。）?最高管理者參加質(zhì)量會(huì)議一次月以上的程度，最高管理者的指摘弱。?最高管理者參加質(zhì)量會(huì)議，頻次為一次2~3個(gè)月的程度（有會(huì)議記錄）。?最高管理者參加質(zhì)量會(huì)議太少(一次半年）。又無品質(zhì)會(huì)議記錄。?最高管理者不參加。?針對(duì)降低市場索賠、新產(chǎn)品開發(fā)、瓶頸技術(shù)課

10、題、工廠內(nèi)質(zhì)量會(huì)議等質(zhì)量相關(guān)項(xiàng)目，建立了完備的會(huì)議制度。一部分實(shí)施（工廠的質(zhì)量會(huì)議是必須的）評(píng)價(jià)項(xiàng)目提問內(nèi)容確認(rèn)項(xiàng)目確認(rèn)帳票5分4分3分2分0分行業(yè)的頂級(jí)水平有競爭力一般水平某些部分做得不夠幾乎都不行2現(xiàn)行制品的質(zhì)量不合格分析1）目標(biāo)管理1)請(qǐng)回答主要的有關(guān)市場索賠、納入不良的（年度）目標(biāo)、改善計(jì)劃及進(jìn)度管理情況。為了達(dá)成目標(biāo)，是否根據(jù)不合格現(xiàn)象的類別進(jìn)行分類管理并相應(yīng)作成排列圖?市場、納入、工程不良的各種問題現(xiàn)象的排列圖市場索賠、納入

11、不良和工程不良的主要品質(zhì)問題（基于現(xiàn)象故障形態(tài)）得到量化，并在全公司共享?！宄饕馁|(zhì)量問題，但是不能量化（有問題的優(yōu)先度）。清楚主要的質(zhì)量問題，但是不能量化（沒有問題的優(yōu)先度）。不清楚主要的質(zhì)量問題。每年都設(shè)定了目標(biāo)，有針對(duì)主要問題的改善目標(biāo)和計(jì)劃?主要不合格改善計(jì)劃書?提出了比顧客目標(biāo)高的要求，針對(duì)主要的質(zhì)量問題（市場索賠、納入不良降低等），每年都制定了改善計(jì)劃，并實(shí)施了降低活動(dòng)。?結(jié)合顧客目標(biāo)，針對(duì)主要的質(zhì)量問題（市場索賠、納入

12、不良降低等），每年都制定了改善計(jì)劃，并實(shí)施了降低活動(dòng)。?結(jié)合全公司目標(biāo)，針對(duì)主要的品質(zhì)問題，每年都作有改善計(jì)劃，并實(shí)施了降低（市場索賠率、納入不良率等的）活動(dòng)。針對(duì)每個(gè)不合格，都制定了改善計(jì)劃，但是沒有結(jié)合全公司的年度目標(biāo)和顧客目標(biāo)。沒有針對(duì)每個(gè)不合格制定活動(dòng)計(jì)劃。在質(zhì)量會(huì)議上是否實(shí)施進(jìn)度管理對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)績（要因和結(jié)果）進(jìn)行管理了嗎?質(zhì)量會(huì)議記錄?管理評(píng)審會(huì)議記錄1.在質(zhì)量會(huì)議上對(duì)進(jìn)度管理(要因系及結(jié)果系)實(shí)施了跟蹤，并在規(guī)定的期限內(nèi)

13、完成了對(duì)策。2.預(yù)期的改善效果已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。在質(zhì)量會(huì)議上對(duì)進(jìn)度管理(要因系及結(jié)果系)實(shí)施了適當(dāng)?shù)母櫍扇×诉m當(dāng)?shù)拇胧?duì)策。（當(dāng)計(jì)劃延期時(shí)，采取了適當(dāng)?shù)幕謴?fù)補(bǔ)救措施，或者評(píng)審并修正計(jì)劃。）集中于結(jié)果系的跟蹤，而對(duì)要因系的跟蹤與補(bǔ)救措施弱。?鑒于上述原因，對(duì)結(jié)果系的跟蹤不夠。沒有實(shí)施跟蹤。2）市場索賠信息分析21)請(qǐng)回答與市場索賠相關(guān)信息的收集方法。市場索賠信息的收集程序。?QIS（質(zhì)量信息系統(tǒng)）信息的收集狀況顧客處每次發(fā)生的市場索賠信息都收

14、集（指詳細(xì)的原始信息）從顧客處對(duì)市場索賠信息至少每月一次的程度收集（指詳細(xì)的原始信息）←盡管做了市場索賠信息(原始信息)收集但不是定期做。沒有收集。特別特性管理部品是否采用預(yù)警管理。?按生產(chǎn)月別、處理月別統(tǒng)計(jì)的不合格發(fā)生率有對(duì)出現(xiàn)稍有異常的情況就進(jìn)行控制管理的系統(tǒng)。對(duì)索賠異常增加進(jìn)行了預(yù)警控制（有異常的定義）。沒有預(yù)警管理，只有異常增加后才行動(dòng)。預(yù)警管理和行動(dòng)都沒有。有無收集保證期外、顧客不滿等保證對(duì)象外項(xiàng)目有關(guān)的信息的收集機(jī)制?良品回

15、收實(shí)施程序有良品回收保證期外的信息收集的系統(tǒng)，做到了對(duì)現(xiàn)狀的把握。不定期的進(jìn)行良品回收保證期外的信息的收集。22)請(qǐng)回答與市場索賠有關(guān)信息的分析方法（故障現(xiàn)象、索賠特征等）對(duì)主要不合格，所做的信息分析能使調(diào)查范圍縮小嗎?主要不合格統(tǒng)計(jì)的分析事例（威布爾等）?信息分析流程(業(yè)務(wù)分擔(dān))有業(yè)務(wù)基準(zhǔn)書（信息分析流程）、并且5W1H變得明確。有業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)書(信息分析流程)但是5W1H的某一方面有遺漏。(全體沒被確定)沒業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)書(信息分析流程)1.

16、能從處理月、生產(chǎn)月、車型、地域、不同現(xiàn)象、發(fā)生率、威布爾分布等實(shí)施多角度分析，并有證據(jù)來確認(rèn)被實(shí)施的實(shí)例。2.以信息為基礎(chǔ)，縮小行動(dòng)（詳細(xì)及要因的調(diào)查）焦點(diǎn)（抓住索賠特征）。能從處理月、生產(chǎn)月、車型、地域、不同現(xiàn)象、發(fā)生率、威布爾分布等實(shí)施多角度分析，并有證據(jù)來確認(rèn)被實(shí)施的實(shí)例。能實(shí)施信息分析但是從處理月、生產(chǎn)月、車型、地域、不同現(xiàn)象、發(fā)生率、威布爾分布等中只做了二方面或者三方面的分析。有證據(jù)來確認(rèn)被實(shí)施的實(shí)例。能實(shí)施信息分析，但從處理

17、月、生產(chǎn)月、車型、地域、不同現(xiàn)象、發(fā)生率、威布爾分布等中只做一方面的分析（分析是有限的）。沒有實(shí)施信息分析。?市場不合格對(duì)策跟蹤表（對(duì)、8D報(bào)告，防止再發(fā)生對(duì)策報(bào)告書）有針對(duì)偶然發(fā)生一次索賠的工作流程，并能快速查明原因?；蛘卟捎霉芾砼_(tái)帳進(jìn)行跟蹤。有針對(duì)偶然發(fā)生一次的索賠的工作流程，但是查明原因的時(shí)間長（一個(gè)月以上）?；蛘卟捎霉芾砼_(tái)帳進(jìn)行追蹤。信息登記在管理臺(tái)帳上（有對(duì)每個(gè)原因的索引）。只將不合格記錄在管理臺(tái)帳上。連管理臺(tái)帳也沒有。品質(zhì)保

18、證體系評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)表（ASES）重2008.08.18第1次修訂2008.12.10第2次修訂DFLHQQATRANSLATE318評(píng)價(jià)項(xiàng)目提問內(nèi)容確認(rèn)項(xiàng)目確認(rèn)帳票5分4分3分2分0分得分權(quán)重章合計(jì)行業(yè)的頂級(jí)水平有競爭力一般水平某些部分做得不夠幾乎都不行品質(zhì)保證體系評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)表（ASES）重重重重重4）再発防止4)請(qǐng)回答防止再發(fā)生的系統(tǒng)，不合格現(xiàn)品分析結(jié)果得到的技術(shù)課題經(jīng)驗(yàn)事例等的標(biāo)準(zhǔn)化向其他工廠、其他產(chǎn)品的水平展開?不合格對(duì)策業(yè)務(wù)流程?不合

19、格對(duì)策管理表?不合格對(duì)策管理臺(tái)帳?8D報(bào)告查明了不合格品的發(fā)生流出原因，對(duì)策確實(shí)得到實(shí)施，對(duì)策實(shí)施后，不合格未再發(fā)生。對(duì)策向現(xiàn)有產(chǎn)品和下一代產(chǎn)品反饋。查明了不合格品的發(fā)生流出原因，對(duì)策確實(shí)得到實(shí)施，對(duì)策實(shí)施后，不合格未再發(fā)生。實(shí)施了防止不合格品的再發(fā)活動(dòng)，沒有再發(fā)。但發(fā)生原因、流出原因的研究不充分。預(yù)防再發(fā)的活動(dòng)進(jìn)行了，但是有再發(fā)現(xiàn)象，但對(duì)查明發(fā)生、流出原因做的不夠。沒有實(shí)施防止再發(fā)活動(dòng)有將對(duì)策內(nèi)容展開到其它產(chǎn)品、全球工廠的系統(tǒng)，對(duì)策實(shí)

20、施有記錄（PFMEA、管理計(jì)劃書、工程指示書等)。有展開到其它產(chǎn)品和工廠的系統(tǒng)（PFMEA、管理計(jì)劃書、工程指示書等）。有展開到相類似的工程的系統(tǒng)并實(shí)施（PFMEA、管理計(jì)劃書、工程指示書等）水平展開有時(shí)實(shí)施，因人而異沒有實(shí)施水平展開有無過去問題解決方案的數(shù)據(jù)庫、整理方法過去問題的內(nèi)容?過去問題數(shù)據(jù)庫?QA表AB?工程指示書?FMEA1.過去問題（按項(xiàng)目為單位整理成一覽表）都建立了數(shù)據(jù)庫。2.管理負(fù)責(zé)人管理部門被明確。3.每當(dāng)發(fā)生時(shí)進(jìn)行

21、更新。1.過去問題（按項(xiàng)目為單位整理成一覽表）都建立了數(shù)據(jù)庫。2.管理負(fù)責(zé)人管理部門被明確。3.定期進(jìn)行更新。1.過去問題（按項(xiàng)目為單位整理成一覽表）都建立了數(shù)據(jù)庫。2.管理負(fù)責(zé)人管理部門被明確。3.不定期進(jìn)行更新。1.過去問題（按項(xiàng)目為單位整理成一覽表）都建立了數(shù)據(jù)庫。2.管理負(fù)責(zé)人管理部門沒有被明確。3.沒有進(jìn)行更新。1.只有每1件的對(duì)策書。1.在過去問題中明確記載對(duì)策技術(shù)，并在設(shè)計(jì)規(guī)格、制造條件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上進(jìn)行文件化。(能用實(shí)例確

22、認(rèn))2.將過去問題作為檢查表在新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)被使用。（按項(xiàng)目為單位進(jìn)行的索引）1.過去問題的對(duì)策技術(shù)被明確記載(結(jié)果系要因系)。（包括加工過程和原材料的條件）2.將過去問題作為檢查表在新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)被使用。（按項(xiàng)目為單位進(jìn)行的索引）1.對(duì)過去問題只記載對(duì)策內(nèi)容，但不能作為檢查表在新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)被使用。1.將過去問題只做為不合格現(xiàn)象被記載，不能作為檢查表來使用。1.過去問題沒被管理。5)個(gè)別不合格的進(jìn)度管理5)請(qǐng)回答針對(duì)顧客提出的不合格問題和要

23、求開展的調(diào)查分析，及所采取的進(jìn)度管理方法。有無管理臺(tái)帳?不合格對(duì)策跟蹤單1.有每階段的進(jìn)度管理臺(tái)帳。(恒久對(duì)策在期限內(nèi)完成）1.有進(jìn)度管理臺(tái)帳。（恒久對(duì)策的方向已經(jīng)確定，在回答期限內(nèi)采取了臨時(shí)對(duì)策）1.采用一覽表進(jìn)行了實(shí)績管理。2.也對(duì)回答（對(duì)策）期限進(jìn)行了管理，但實(shí)際有比規(guī)定期限滯后的情況。1.采用一覽表進(jìn)行了實(shí)績管理，但對(duì)回答（對(duì)策）期限沒有管理。1.沒有進(jìn)度管理臺(tái)帳。管理項(xiàng)目確認(rèn)（信息收集、答復(fù)顧客、過去的問題、公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的修訂

24、，等等）?不合格一覽表1.進(jìn)度管理臺(tái)帳從信息收集，到答復(fù)顧客，到過去問題清單，到公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的修訂為止進(jìn)行一系列的管理。（當(dāng)數(shù)據(jù)庫中管理項(xiàng)目有漏項(xiàng)時(shí)，在數(shù)據(jù)庫上有不能被關(guān)閉的機(jī)制）2.需要的人在必要的時(shí)候能查閱出來。1.進(jìn)度管理臺(tái)帳從信息收集，到答復(fù)顧客，到過去問題清單，到公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的修訂為止進(jìn)行管理。2.需要的人在必要的時(shí)候能查閱出來。1.進(jìn)度管理臺(tái)帳從信息收集，到答復(fù)顧客，到過去問題清單為止進(jìn)行管理。2.進(jìn)度管理臺(tái)帳只有管理者能查

25、閱出來。1.有進(jìn)度管理臺(tái)帳，但管理項(xiàng)目有漏項(xiàng)。2.進(jìn)度管理臺(tái)帳只有管理者能查閱出來。1.所有項(xiàng)目沒有得到管理。對(duì)策內(nèi)容的確認(rèn)確認(rèn)對(duì)策效果。(例：所有項(xiàng)目在對(duì)策實(shí)施3個(gè)月以后）針對(duì)信賴性確認(rèn)的所有項(xiàng)目實(shí)施對(duì)策的信賴性確認(rèn)。(例：對(duì)策1年以后或2年以后)。確認(rèn)對(duì)策效果。(例：針對(duì)所有項(xiàng)目在對(duì)策實(shí)施3個(gè)月以后)時(shí)常確認(rèn)對(duì)策效果。(例：對(duì)策3個(gè)月以后)有時(shí)對(duì)策后不久確認(rèn)效果。沒確認(rèn)對(duì)策效果。QA矩陣有對(duì)策的工程保證度確認(rèn)或QA矩陣的實(shí)施及承認(rèn)基

26、準(zhǔn)。質(zhì)量會(huì)議的進(jìn)度管理管理既追蹤日程，又跟蹤活動(dòng)內(nèi)容。采取了會(huì)議日程管理停留在會(huì)議實(shí)績管理的程度在會(huì)議上沒對(duì)實(shí)績進(jìn)行管理。評(píng)價(jià)項(xiàng)目提問內(nèi)容確認(rèn)項(xiàng)目確認(rèn)帳票5分4分3分2分0分行業(yè)的頂級(jí)水平有競爭力一般水平某些部分做得不夠幾乎都不行3新產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定1)請(qǐng)回答新產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定方法（市場索賠發(fā)生率?納入不良率?累積故障率等）新產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定?基于市場調(diào)查不合格分析等設(shè)定具體的質(zhì)量目標(biāo)。基于其它公司的基準(zhǔn)水平，設(shè)定了

27、具有競爭力的目標(biāo)。?基于市場調(diào)查不合格分析等，設(shè)定了具體的質(zhì)量目標(biāo)；但是不具有競爭力。?設(shè)定了市場索賠和納入不良PPM量化的目標(biāo)。（即使沒有基于現(xiàn)狀的把握也可）?目標(biāo)設(shè)定僅僅基于市場索賠或納入不良。?沒有設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)。有關(guān)主要特性的規(guī)范目標(biāo)的設(shè)定（Benchmark）?有獨(dú)創(chuàng)的試驗(yàn)方法，設(shè)定了獨(dú)自的規(guī)范、質(zhì)量目標(biāo)。?僅對(duì)部分特性設(shè)定了目標(biāo)。只適用特別特性部品?所有的特別特性管理部品的目標(biāo)的設(shè)定都高于顧客目標(biāo)?所有的特別特性管理部品的目標(biāo)

28、的設(shè)定都對(duì)應(yīng)于顧客目標(biāo)。?一部分特別特性管理部品的目標(biāo)的設(shè)定對(duì)應(yīng)于顧客目標(biāo)。?同一般零件。4產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段的質(zhì)量保證(1)節(jié)點(diǎn)管理1)請(qǐng)解釋貴公司的開發(fā)主計(jì)劃(masterschedule)。另外請(qǐng)解釋各節(jié)點(diǎn)（設(shè)計(jì)完畢、模具（工裝）開發(fā)安排、可否批量生產(chǎn)等）的進(jìn)度管理方法。（特別特性管理部品的場合，考慮風(fēng)險(xiǎn)管理）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（開發(fā)等級(jí)）的評(píng)價(jià)，以及與等級(jí)相應(yīng)的實(shí)施項(xiàng)目的設(shè)定?開發(fā)主計(jì)劃?開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基準(zhǔn)?項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理基準(zhǔn)（挽回計(jì)劃等）?有

29、每個(gè)開發(fā)對(duì)象零件的開發(fā)主計(jì)劃（記載有規(guī)范圖紙的準(zhǔn)備，樣件試制，試驗(yàn)，DR，模具開發(fā)日程，節(jié)點(diǎn)會(huì)議等）?！?只有大致的日程。?沒有開發(fā)主計(jì)劃。?主計(jì)劃反映了全公司對(duì)開發(fā)等級(jí)評(píng)價(jià)的一致意見。?僅對(duì)新技術(shù)做開發(fā)等級(jí)評(píng)價(jià)?！?無開發(fā)等級(jí)評(píng)價(jià)。主要的節(jié)點(diǎn)管理會(huì)議?節(jié)點(diǎn)管理會(huì)議記錄?節(jié)點(diǎn)會(huì)議記錄?有根據(jù)主計(jì)劃對(duì)各個(gè)節(jié)點(diǎn)（設(shè)計(jì)完畢、模具開發(fā)、可否批量生產(chǎn)的批準(zhǔn)等）進(jìn)行進(jìn)度管理的系統(tǒng)?！?節(jié)點(diǎn)會(huì)議時(shí)間明確（實(shí)施月）。?節(jié)點(diǎn)管理時(shí)期不明。?未實(shí)施。?節(jié)

30、點(diǎn)管理會(huì)議召開了3次以上（設(shè)計(jì)完畢、生產(chǎn)準(zhǔn)備、可否量產(chǎn)）?！?節(jié)點(diǎn)管理會(huì)議只有2次以下。?無節(jié)點(diǎn)會(huì)議。?有節(jié)點(diǎn)會(huì)議記錄?！?無節(jié)點(diǎn)會(huì)議記錄。?責(zé)任者基于判斷基準(zhǔn)實(shí)施判斷。?雖然判斷標(biāo)準(zhǔn)模糊，但是負(fù)責(zé)人出席會(huì)議并做出判斷。?特別特性管理部品的節(jié)點(diǎn)管理區(qū)別于一般部品?！?與一般部品相同。開發(fā)階段節(jié)點(diǎn)會(huì)議的管理項(xiàng)目?節(jié)點(diǎn)會(huì)議記錄?節(jié)點(diǎn)管理項(xiàng)目跟蹤表（包括目標(biāo)值、實(shí)績）?在設(shè)計(jì)完畢的節(jié)點(diǎn)會(huì)議上，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成的能力、DR解決的課題、過去問題

31、的檢查結(jié)果、對(duì)圖紙的反饋率等項(xiàng)目進(jìn)行管理(數(shù)值、進(jìn)度管理等)?！?管理項(xiàng)目明確，也進(jìn)行了跟蹤。（不必關(guān)心管理項(xiàng)目的個(gè)數(shù)、內(nèi)容）?管理項(xiàng)目不明確。?設(shè)計(jì)完畢時(shí)的節(jié)點(diǎn)管理無。?對(duì)全部管理項(xiàng)目事先設(shè)定了量化目標(biāo)，跟蹤達(dá)成情況、明確達(dá)成時(shí)期?！?對(duì)全部管理項(xiàng)目事先設(shè)定了量化目標(biāo)，但達(dá)成時(shí)期不明確；或者只對(duì)部分管理項(xiàng)目事先設(shè)定了量化目標(biāo)，但達(dá)成時(shí)期明確。?只有幾個(gè)管理項(xiàng)目事先設(shè)定了量化目標(biāo)，達(dá)成時(shí)期不明確。?無數(shù)值目標(biāo)。?各個(gè)管理項(xiàng)目都有專門的表

32、格格式作為證據(jù)。(2)DR2)請(qǐng)解釋是否有設(shè)計(jì)評(píng)審（DR）系統(tǒng)(評(píng)審項(xiàng)目的選定標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審方法、組織、進(jìn)度管理)，是否實(shí)施。對(duì)涉及到新結(jié)構(gòu)、新材料、特別特性管理部品等時(shí)是否做到不合格的防范于未然?DR選定基準(zhǔn)(特別特性管理部品、新規(guī)性點(diǎn)檢表)?DR報(bào)告?DR的項(xiàng)目選定標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審方法、組織、實(shí)施時(shí)間都明確（在DR前，各部門對(duì)懸案事項(xiàng)進(jìn)行討論研究，在做DR時(shí)，繼續(xù)研究其結(jié)果）。?DR的項(xiàng)目選定標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審方法、組織、實(shí)施時(shí)間都明確（在做DR時(shí)，

33、才開始研究有關(guān)的問題）?雖然有DR的項(xiàng)目選定標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審方法、組織、實(shí)施時(shí)間，但是寫得很粗略。?只對(duì)全新的產(chǎn)品項(xiàng)目實(shí)施。?沒有這一系統(tǒng)，也沒有實(shí)質(zhì)性的實(shí)施。1.有成員的選定基準(zhǔn)。2.DR由經(jīng)驗(yàn)豐富的成員參與實(shí)施（必要時(shí)也請(qǐng)公司外部的、責(zé)任部門以外的專家參加）。1.有成員的選定基準(zhǔn)。2.DR由經(jīng)驗(yàn)豐富的成員參與實(shí)施。（如記載經(jīng)驗(yàn)在3年以上）?無小組成員的選定標(biāo)準(zhǔn)。（記載的只是直接相關(guān)的部門名稱）?無小組成員的選定標(biāo)準(zhǔn)。（也沒有記載參加部門的

34、名稱）?跟蹤進(jìn)度，解決了問題（即課題關(guān)閉）?！?跟蹤不充分。?沒有跟蹤。過去問題的再發(fā)防止?過去問題一覽表1.通過DR，有核查所有的過去問題(質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等）并向圖紙等反饋的機(jī)制。2.確認(rèn)了通過DR對(duì)全部的過去問題進(jìn)行了處理。生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)：難作業(yè)，設(shè)備保全(拔模斜度和模具壽命的關(guān)系等）。1.通過DR，有核查所有的過去問題(質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等）并向圖紙等反饋的機(jī)制。2.確認(rèn)了通過DR對(duì)全部的過去問題進(jìn)行了處理。1.通過DR，有核查所有的過去問題

35、(質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等）但沒有向圖紙等反饋的機(jī)制。2.有沒確認(rèn)通過DR對(duì)過去問題進(jìn)行處理的事。1.沒有以DR核查過去問題(質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn))，反映到圖紙等的機(jī)制。2.有時(shí)確認(rèn)通過DR對(duì)過去問題進(jìn)行處理的事。1.沒有以DR核查過去問題(質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn))的系機(jī)制。2.沒確認(rèn)通過DR對(duì)過去問題進(jìn)行處理決定的事。?在節(jié)點(diǎn)管理時(shí)，用可測量的指標(biāo)（數(shù)值、達(dá)成率）跟蹤過去問題點(diǎn)檢的結(jié)果。?節(jié)點(diǎn)管理時(shí)跟蹤過去問題點(diǎn)檢的結(jié)果。?跟蹤不充分。沒有跟蹤。?有過去問題對(duì)策實(shí)施率的記錄

36、。（設(shè)計(jì)對(duì)策未實(shí)施時(shí)，對(duì)應(yīng)記錄有未實(shí)施的理由）(3)設(shè)計(jì)FMEA3)請(qǐng)回答預(yù)防解析方法（設(shè)計(jì)FMEAFTA等）的實(shí)施狀況。設(shè)計(jì)對(duì)策的實(shí)施基于評(píng)價(jià)基準(zhǔn)?設(shè)計(jì)FMEA1.有設(shè)計(jì)FMEA實(shí)施基準(zhǔn)，按5W1H來實(shí)施。2.對(duì)設(shè)計(jì)FMEA的結(jié)果遵從判斷基準(zhǔn)實(shí)施了評(píng)價(jià)。3.根據(jù)被定義的RPN値，對(duì)超出設(shè)定的RPN値采取對(duì)策措施，使所有的RPN値進(jìn)入目標(biāo)值以內(nèi)。4.設(shè)計(jì)FMEA定期的更新，保持最新狀態(tài)。1.有設(shè)計(jì)FMEA實(shí)施基準(zhǔn)，按5W1H來實(shí)施。2.

37、對(duì)設(shè)計(jì)FMEA的結(jié)果遵從判斷基準(zhǔn)實(shí)施了評(píng)價(jià)。3.根據(jù)被定義的RPN値，對(duì)超出設(shè)定的RPN値采取對(duì)策措施，使所有的RPN値進(jìn)入目標(biāo)值以內(nèi)。4.設(shè)計(jì)FMEA被更新，保持最新狀態(tài)。1.有設(shè)計(jì)FMEA實(shí)施基準(zhǔn)，按5W1H實(shí)施。2.有沒能按基準(zhǔn)實(shí)施的情況。(時(shí)機(jī)等)3.判定基準(zhǔn)不適宜，給定SOD分值很低，作為結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先數(shù)變得低。4.根據(jù)被定義的RPN値，對(duì)超出設(shè)定的RPN値采取對(duì)策措施，1.有設(shè)計(jì)FMEA實(shí)施基準(zhǔn)，但5W1H不明確。2.有些項(xiàng)目

38、沒有被實(shí)施。3.判定基準(zhǔn)不適宜，給定SOD分值很低，作為結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先數(shù)變得低。4.根據(jù)被定義的RPN値，對(duì)超出設(shè)定的RPN値沒有采取對(duì)策措施。?沒有實(shí)施設(shè)計(jì)FMEA。確認(rèn)FMEA有無遺漏項(xiàng)目（確認(rèn)過去問題清單在FMEA中的反饋狀況）?過去問題一覽表1.過去問題數(shù)據(jù)庫全部向FMEA反饋。（FMEA表中記載了現(xiàn)有產(chǎn)品實(shí)際已經(jīng)發(fā)生的全部故障模式）；2.FB率100%。1.過去問題數(shù)據(jù)庫全部向FMEA反饋。（FMEA表中記載了現(xiàn)有產(chǎn)品實(shí)際已經(jīng)發(fā)

39、生的主要故障模式）2.70%≦FB率(4)設(shè)計(jì)變更（開發(fā)階段）4)請(qǐng)回答開發(fā)階段設(shè)計(jì)變更的程序（業(yè)務(wù)流程管理基準(zhǔn)書等）（正規(guī)圖樣發(fā)行后，至SOP時(shí)止）。根據(jù)變更規(guī)模確定再實(shí)施DR、試作評(píng)價(jià)等的業(yè)務(wù)流程已被確定?設(shè)計(jì)變更業(yè)務(wù)處理基準(zhǔn)書?設(shè)計(jì)變更業(yè)務(wù)流程?設(shè)計(jì)變更管理表?管理表臺(tái)帳?有關(guān)變更的業(yè)務(wù)規(guī)則和管理基準(zhǔn)明確，被運(yùn)用。業(yè)務(wù)規(guī)則明確不過，有一部分沒有被完全的運(yùn)用。?有關(guān)開發(fā)時(shí)的變更業(yè)務(wù)流程和管理基準(zhǔn)不明確。?有關(guān)變更的業(yè)務(wù)流程和管理基準(zhǔn)