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文檔簡介
1、 品質(zhì)追溯作業(yè)流程圖 品質(zhì)追溯作業(yè)流程圖一.目的 一.目的對客戶產(chǎn)品不良信息,積極采取糾正預(yù)防措施, 保持質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn),確保最終滿足客戶要求。二.范圍產(chǎn)品質(zhì)量投訴和質(zhì)量管理體系不符合(或潛在)的糾正預(yù)防措施的制定、實施和驗證三.職責(zé) 三.職責(zé)銷售部負(fù)責(zé):收集客戶反饋消息 品控部負(fù)責(zé):對產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計,對問題的初步分析,追蹤和驗證糾正實施結(jié)果,對品質(zhì)信息的收集、傳遞和回復(fù)。制造不負(fù)責(zé):糾正措施的落實和有效性。管理部負(fù)責(zé):批準(zhǔn)糾正預(yù)防
2、措施的實施。四:實施 四:實施(一) (一).投訴處理流程: 投訴處理流程:NGOk說明: 說明:收到客戶投訴單和投訴信息后(如: 客戶所提供的卷芯內(nèi)的合格證上的信息、投訴照片或?qū)嶋H樣標(biāo)) ,并結(jié)合我是內(nèi)部留樣品和相關(guān)質(zhì)量記錄,QA 部門召集相關(guān)部門進(jìn)行共同分析原因所在,并提出糾正預(yù)防措施,得到管理者代表批準(zhǔn)后,生產(chǎn)部(采購、生產(chǎn)、機修、倉庫組)進(jìn)行落實改進(jìn).,品控部追蹤并驗證改善結(jié)果,如果驗證 ok,由品控書寫投訴處理報告;如果驗證結(jié)
3、果 NG,則繼續(xù)PDCA 政策,直到改進(jìn)完成.品控部將改進(jìn)結(jié)果以書面形式反饋給上層管理人員和和銷售部。并有銷售部把改進(jìn)措施傳遞給客戶,使得客戶及時了解我司改進(jìn)狀況。最終將文件資料歸檔保存。(二)產(chǎn)品追蹤流程 (二)產(chǎn)品追蹤流程有查日期 無、 班次三:產(chǎn)品追蹤流程 三:產(chǎn)品追蹤流程生產(chǎn)記錄客訴通知 相關(guān)部門分析原因并提出糾正措施反饋相關(guān)部門 投訴處理報告 總結(jié)原因調(diào)查 QA 部糾正效果追蹤資料歸檔保存客戶提供批號和卷號糾正預(yù)防單查看最低限
4、度留樣本異常單追蹤解決問題特采出貨 特采出貨查看開單系統(tǒng)END倉儲運輸記錄原輔料記錄檢驗記錄管理代表批準(zhǔn)特采出貨 特采出貨4.1 定義:對最終品質(zhì)造成嚴(yán)重影響的產(chǎn)品,退回上一道工序,不論被退回的產(chǎn)品是自制還是外購。5.報廢5.1 報廢的原則:以最低的經(jīng)濟損失來處理報廢品,要考慮是否挑揀后部分報廢,是否部件拆卸后報廢。5.2 報廢審批原則:在 RMB1000.0 元下直接有品控部經(jīng)理審批,在 RMB1000.0 元以上品控部經(jīng)理要請示管理
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